Переплата суточных за разъездной характер работы удержана из аванса в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Ирина Т.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

1С: Бухгалтерия ПРОФ 3.0 (3.0.156.21), ОСНО. Здравствуйте. Сотруднику начислены суточные за разъездной характер работы, но ошибочно выплачено больше на 520 руб. В этом же месяце удержана переплата из аванса. Правильно ли отражены эти операции в 1С? Спасибо.

Метки консультации: Выплата зарплаты
Все комментарии (5)

  1. Добрый день! При проведении документа «Начисление зарплаты» с переключателем «Окончательный расчет» необходимо продублировать это удержание, чтобы оно прошло в расчетном листке.
    Далее проверьте в документе «Начисление зарплаты» с переключателем «Окончательный расчет» по кнопке ДтКт, сформировалась ли проводка по удержанию. Если нет, её нужно будет вести отдельно в документе «Операция».

  2. Елена, спасибо за пояснение. При ок.расчете продублировала удержание, сумма отразилась в расчетке. 1)Остались еще сомнения по-поводу: «Далее проверьте в документе «Начисление зарплаты» с переключателем «Окончательный расчет» по кнопке ДтКт, сформировалась ли проводка по удержанию. Если нет, её нужно будет вести отдельно в документе «Операция»». В этом документе не было проводки по удержанию. Я создала документ «Операция», прикладываю скрин. 2) При создании документа за месяц «Начисление зарплаты — окончательный расчет» пришлось отменить проведение предыдущих начислений в течение месяца (Компенсация-суточные разъездного характера), так как эти люди не попадают в окончательный документ начисления. Получается в 1с-Бухгалтерия только таким способом можно начислить зарплату по итогам месяца?

  3. Добрый день!
    1. Проводки лучше сделать такие:
    дт73.03-кт-70 — отражена излишне выплаченная сумма
    дт70-кт-73.03 — излишне выплаченная сумма удержана из доходов сотрудника.
    2. В Бухгалтерии реализован упрощенный учет зарплаты, поэтому предполагается, что за месяц должен быть один документ «Начисление зарплаты» с переключателем «Окончательный расчет».
    Поэтому если в месяце были межрасчетные начисления, то рекомендуется перед проведением нового документа «Начисление зарплаты» с переключателем «Окончательный расчет» временно распровести первый. Потом заполнить второй и провести первый снова. Далее во втором документе «Начисление зарплаты» с переключателем «Окончательный расчет» зайти справа в меню Ещё — Пересчитать НДФЛ, затем снова меню Ещё — Пересчитать страховые взносы.

  4. Елена, здравствуйте. Спасибо за разъяснение. Все правильно отразилось в учете.

  5. Ирина, добрый день!

    Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Корректировка декларации по НДС завышена сумма поступления в 1С ДД! Сегодня при сверке обнаружился неверно внесенный документ поступления услуг от поставщика. за 3 кв 2022 г. т.е. в программу…
  2. Какие счета проверить для ответа на требование ИФНС по убытку по налогу на прибыль в 1С Добрый день. В декларации по налогу на прибыль идет убыток. Какие нужно проверить счета, чтобы выяснить детальную информацию? Спасибо.
  3. Краснота при закрытии счета 91 в НУ в 1С Добрый день! Подскажите пожалуйста, почему у меня 91 сч. в НУ красным закрывает... у меня в настройках что то неверно?…
  4. ОНА с курсовых разниц в 1С Здравствуйте, подскажите, по какой причине не начислились вр.разницы с курсовой разницы

Статьи по этой теме

  1. Обзор законодательства по зарплате за 28.09–04.10.2024 Предельная база по взносам в 2025 году вырастет на полмиллиона Работодателям, применяющим общий тариф, с 01.01.2025 придется платить больше страховых…
  2. Реализация формы 6-НДФЛ (ЗУП 3.0.25)
  3. Изменения ЗУП 3.0.25 за январь - март 2016 (архив) Реализация формы СЗВ-М (3.0.25) Возможность представления 2-НДФЛ через уполномоченного представителя (ЗУП 3.0.25) Реализация формы 6-НДФЛ (ЗУП 3.0.25) Заявление о подтверждении…
  4. Изменения механизма получения базы (ЗУП 3.0.24)