УСН доходы, переплата по страх.взносам от НС в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Наталья П. (Севастополь)

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.90/10)

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, в базе 1С числится переплата по страховым взносам от НС в размере 0,01 руб. При сверке с ИФНС переплаты по данному взносу нет. Как мне убрать эту переплату из базы 1С?

Метки вопроса: —
Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!
    Спишите копейку через операции вручную.
    — Списание лишней суммы со счета 69.11
    Дт 99.01.1 Кт 69.11 Налог начислен / уплачен т.е. по той же аналитике, что числится в 1С.

     1

  2. Какой датой это лучше сделать?

  3. Сделайте 31.12.2022г., корректировка расчётов на основании акта сверки с налоговой.

     1

  4. Я прошу прощения, я сразу не указала, что организация на УСН «Доходы», не на ОСНО. Проводка теперь должна быть другая?

  5. Здравствуйте!
    Благодарю за уточнение.
    Спишите на 91.02. При вашей системе налогообложения, таким образом просто выровняете счёт в соответствии с актом от налоговой.

     1

  6. Спасибо большое за помощь.

  7. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Премия к юбилею, взносы Здравствуйте. Работаю в 1С 8.2. Сотруднице начислена премия к юбилею. Сумма премии не входит в расходы уменьшающие базу по налогу…
  2. Компенсация за личное поручительство ген.директора момент определения базы по страховым взносам и налогу на прибыль Добрый день.Подскажите, пжста, когда возникает база по начислению страховых взносов и расходы по прибыли при компенсации за личное поручительство ген.директору?…
  3. Корректировка патента если выдали новый в связи с тем, что не приняли наемного работника в 1С Добрый день. ИП розница. Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.140.20). Подал заявление 15.08.2023 на патент с 01 сентября 2023 по…
  4. Пересчёт дополнительных взносов за прошлые периоды в 1С Добрый день! Как недавно выяснилось, сотрудникам в должности газоэлектросварщик не начисляли взносы по доп. тарифу с 2019 по 2023 годы.…

Статьи по этой теме

  1. ФНС разработала алгоритм расчета взносов для МСП в 2020 году Организациям и ИП — представителям субъектов малого и среднего бизнеса с 1 апреля установлены пониженные ставки страховых взносов для той…
  2. Автоматический расчет взносов за директора из МРОТ (ЗУП 3.1.34.228 / 3.1.37.14) Видео: Новый механизм по расчету взносов за директора из МРОТ (ЗУП 3.1.34.228 / 3.1.37.14) Видео: Взносы из МРОТ по директору…
  3. Проверка облагаемой базы по взносам Видео: Как проверить формирование облагаемой базы по видам начислений Видео: Проверка превышения предельной базы по сотрудникам Как проверить формирование облагаемой…
  4. Ошибка в расчете взносов, возникающая при перерасчетах, когда была достигнута предельная величина базы для расчета страховых взносов При перерасчете начислений за месяц, в котором была достигнута предельная величина базы по страховым взносам, страховые взносы пересчитываются неправильно. Данная…