УСН доходы, переплата по страх.взносам от НС в 1С

Вопрос задал Наталья П. (Севастополь)

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.88/10)

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, в базе 1С числится переплата по страховым взносам от НС в размере 0,01 руб. При сверке с ИФНС переплаты по данному взносу нет. Как мне убрать эту переплату из базы 1С?

Метки вопроса: —

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!
    Спишите копейку через операции вручную.
    — Списание лишней суммы со счета 69.11
    Дт 99.01.1 Кт 69.11 Налог начислен / уплачен т.е. по той же аналитике, что числится в 1С.

     1

  2. Какой датой это лучше сделать?

  3. Сделайте 31.12.2022г., корректировка расчётов на основании акта сверки с налоговой.

     1

  4. Я прошу прощения, я сразу не указала, что организация на УСН «Доходы», не на ОСНО. Проводка теперь должна быть другая?

  5. Здравствуйте!
    Благодарю за уточнение.
    Спишите на 91.02. При вашей системе налогообложения, таким образом просто выровняете счёт в соответствии с актом от налоговой.

     1

  6. Спасибо большое за помощь.

  7. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.