Перенос задолженности до 2022 по налогу на другой налог в 1С

Вопрос задал Ольга Л.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.86/10)

Добрый день, необходимо перенести Кт задолженность с одного налогового счета на другой.
Каким документов лучше провести данную операцию? Желательно без операций в ручную. Не хочется минусов.
Ситуация произошла еще до введения ЕНП. Правлю 2022 год. Подскажите, как корректней поступить.

Метки вопроса: —

Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте! Приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрируют проблему в 1С.

    Пока по вашему описанию вариант только один — Операция, введенная вручную 31.12.2022. Минусов не будет, если заполнить всю нужную аналитику.

    Но возможно будет понятнее на скринах, в чем проблема и из-за чего она возникла. О каких минусах речь.

    Что-то исправлять в закрытом периоде, по которому сдана вся отчетность. Особенно, если в этом периоде учет вели не вы, не лучшая идея.

     1

  2. Необходимо с 68.10 перенести на 69.02.7
    1. Приложение № 1

      Операция, введенная вручную может выглядеть так.
      Скрин прилагаю.
      Проверьте заполнено ли еще одно субконто у 68.10. Если нет оставить пустым и в Операции.
      ОСВ по любому счету надо смотреть всегда с максимальной аналитикой т.е. по всем субконто, которые есть к тому или иному счету. Показать настройки — вкладка Группировка.
      ——————————————————————————————————————
      Если вы только начинаете с этой компаний работать, то открывать периоды и что-то исправлять не за свой период не надо.
      Все правки датой обнаружения ошибок. Или 01.10.2023 т.к 9 месяцев уже закрыты.
      Если готовы восстановить учет за 2023 и это письменно согласовано с руководством, то можно в 2023 напрямую что-то править за 1, 2, 3 кварталы. Предварительно сохранив копию базы.
      Как сделать копию базы 1С 8.3
      Это только понимая все возможные последствия таких действий в 1С и зная специфику учета компании, где правки вносятся.

       2

Комментарии закрыты.