Добрый день!
Работаем с контрагентом по предоплате в разрезе дополнительных соглашений к договору.
Получили предоплату за услуги, была выставлена счет-фактура.
Работу в рамках данной предоплаты решили аннулировать, а полученную предоплату зачесть в счет другого дополнительного соглашения.
Подскажите, пожалуйста, как это сделать в 1С БУХ и что делать с счет-фактуры с аванса?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
ВКонтакте
Здравствуйте!
В 1С перенесите аванс документом Корректировка долга (раздел Продажи — Корректировка долга). Укажите:
— вид операции Перенос задолженности,
— Перенести — Авансы покупателя.
— На вкладке Авансы полученные (кредиторская задолженность) укажите старый и новый договор.
Если Реализация по новому допсоглашению уже проведена, используйте тот же документ Корректировка долга с другими настройками:
— вид операции Зачет авансов,
— Зачесть аванс — Покупателя, В счет задолженности — Покупателя перед нашей организацией.
Суммы дебиторской и кредиторской задолженности должны совпадать.
Аванс зачтется автоматически после проведении Реализации по новому договору. В конце квартала документ Формирование записей книги покупок (раздел Операции — Регламентные операции НДС) на вкладке Полученные авансы подберет авансовый счет-фактуру и примет НДС к вычету.
В момент переноса аванса НДС к вычету не принимается. Вычет возможен при изменении условий или расторжении договора и возврате аванса (абз. 2 п. 5 ст. 171 НК РФ), а по мнению Минфина зачет в счет другого договора возвратом не является. НДС с аванса принимается к вычету с даты оказания услуг по новому допсоглашению в части, зачтенной в их оплату (п. 8 ст. 171, п. 6 ст. 172 НК РФ, Письма Минфина от 02.11.2017 N 03-07-11/72105, от 18.07.2016 N 03-07-11/41972).
Подробнее в материале:
Как принять к вычету НДС при переносе аванса от покупателя на новый договор в 1С?