Добрый день! ИП на УСН доходы минус расходы, НДС 7%. Сейчас расчеты с ВБ и Озоном ведутся на 76 счете. Но автоматической загрузкой реестр юр.лиц загружает на ВБ и Озон на 62 счет. Как перевести все расчеты на 62 счет с комиссионерами? Особенно это касается переходящих остатков которые были за 2 кв.
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Насколько правильно будет сальдо за 2кв25 закрыть по 76 по р/с, а новые отчёты комиссионера проводить на 62? Как это может повлиять на КУДиР и НДС- особенно авансы
Здравствуйте!
Правильно понимаю, что на 30.06.25 числится аванс на сч.76 и, соответственно, на сч.76.АВ НДС с этого аванса. Контрагент не изменится, изменится только счет учета.
Тогда перенос производите документом Корректировка долга.
Вид операции — Перенос задолженности.
Перенести — Авансы покупателя.
Проводка Д 62.02 К 76.ХХ
После этого оформляете документ Формирование записей книги покупок (Операции — Закрытие периода — Регламентные операции НДС), проверьте, что 76.АВ закрылся корректно
В первую очередь меня интересует правильный перенос остатков с 76.09 на 62.01 и 62.02. У меня сейчас по ОСВ вот такая картина. Акты на услуги от 06.07.25, которые в 1с ссылки на предыдущий период оставлять на 76.09, а остальные переношу на 62счет?. А в 3 квартале в выписках поступление на р/с хвосты оставляю на 76сч , а остальное переносить на 62 счет?
Перенести можете в любой удобный момент, можно и 01.07 перенести остаток со сч.76.09 на сч.62 и в Поступлениях на р/сч исправить на сч.62. Можно и в выписках поступление на р/с «хвосты» оставить на сч.76, а остальное перенести на 62 счет.
После переноса восстановите последовательность документов и проверьте ОСВ 62 в разрезе субсчетов в полной аналитике — договоры+документы расчетов с контрагентами.