Добрый день!
Вопрос: На сегодняшний день наша задолженность перед покупателем составляет 500 тыс. руб по ставке 20%. (Авансы полученные). С полученных авансов исчислен НДС в 1 кв-ле 2021г.
Кроме того, задолженность покупателя перед нами составляет 400 тыс.руб по ставке НДС 0%.
Можно ли провести взаиморасчеты ? СПАСИБО!!!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1363)
Конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.94.17)
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день! Можно перенести аванс на новый договор документом Корректировка долга вида Зачет авансов. Посмотрите, пожалуйста, материал по теме:
Вычет НДС при переносе аванса на новый договор
.
Оксана, я понимаю, что перенос аванса со ставки 18 на 20 процентов перенести можно. Но у меня -то вопрос совсем другой. Мне должны по ставке 0%, 400 тыс. а я должна по ставке 20% 500тыс (в т.ч. НДС 83тыс). С авансов 500тыс в 1-ом квартале уплачен НДС с аванса полученного 83 тыс. Сейчас для проведения взаиморасчетов по разным ставкам я должна сдать корректировочную декларацию за 1 кв. ?
Обращаю Ваше внимание, что мы не аудиторы, и я не вправе давать экспертные оценки с точки зрения законодательства. Я могу лишь выразить свое профессиональное мнение.
Принять к вычету НДС, исчисленный с аванса, можно в размере НДС, который был исчислен со стоимости отгруженного товара (п. 6 ст. 172 НК РФ). Для того чтобы вернуть разницу (зачет или возврат по ст. 78 НК РФ), потребуется подавать уточненную декларацию (Письмо УФНС РФ по г. Москве от 06.04.2009 N 16-15/32228).