При переходе на ФСБУ 6 нет проводок по счету 77, если ПБУ 18 затратным методом в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Елена Л. (Москва)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.88/10)

Добрый день! Исправили ошибку СПИ при переходе на ФСБУ 6 6, провели декабрь 2021 года и Переход на фсбу 6. После исправлений исчез кредит 77 по основным средствам. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать? 1С бухгалтерия корп ОСНО.

Метки консультации: —
Все комментарии (5)

  1. После исправления не формируются отложенные налоговые обязательства.

    1. Здравствуйте!

      Приложите Справку-расчет Отложенный налог на прибыль за проблемный период. Надо анализировать, что повлияло на формирование ОНО. Там пообъектно расписано.
      В Закрытии месяца не видно блок 6 на скрине.
      Алгоритм перехода на ФСБУ 6/2020, ФСБУ 25/2018 в 1С при ПБУ 18
      .

  2. Добрый день! У нас в закрытие месяца нет шестого блока, корректировка ПБУ 18.
    С 2023 года перешли на балансовый метод. В 2022г применяли затратный метод.

    1. По затратному методу автоматизации в 1С нет.
      Надо все отражать в ручном режиме, чего не хватает — по вашей методике, как вы ведете ПБУ 18, чтобы результат соответствовал текущей редакции стандарта ПБУ 18.
      Поэтому добавьте в ручном режиме все, чего не хватает в части ПБУ 18 по вашему мнению.

      Или попробуйте в копии базы Главное — Учетная политика поменять настройки для ПБУ 18 на балансовый метод с декабря 2022 и перепровести, перезакрыть декабрь.
      Как сделать копию базы 1С 8.3
      Посмотрите результат. Если все устроит, то повторите в рабочей базе.
      В принципе так и рекомендуют переходить на другой метод ведения ПБУ 18, чтобы прошлый год в следующей БФО уже был пересчитан.

  3. Большое спасибо! Будем пробовать.

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Переход на ФСБУ 6/2020 при Вводе остатков из 1С 7.7 в 3.0 Мы перешли с 1С Бухгалтерии 7.7 на 1 С Бухгалтерию КОРП 3.0 введя остатки на 31.12.2021. Выбрали сделать переход на…
  2. В Закрытии месяца за декабрь 2021 отсутствует строка Переход на ФСБУ 25 В закрытии месяца за декабрь отсутствует строка "переход на ФСБУ 25" В учетное политике на 2022 год флажок стоит ФСБУ…
  3. Как выполнить переход на ФСБУ 6 и ФСБУ 25 в декабре 2021 в 1С Здравствуйте! Когда будет правильно выполнить операции по ФСБУ 6 и ФСБУ 25? Я закрываю декабрь 2021 года + реформация баланса,…
  4. Учет ноутбука стоимостью до 40 тыс. руб по ФСБУ 5/2019 в 1С Здравствуйте! ООО находится на УСН (доходы минус расходы). Используем 1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1929) -1 cfresh. С 01.01.21 применяем ФСБУ 5/2019. В…

Статьи по этой теме

  1. Приказ о переходе на ФСБУ 14 и ФСБУ 26 в части НМА Самостоятельно разработанная форма первичного документа по отражению переходных операций на ФСБУ 14 и ФСБУ 26 в части НМА — Приказ…
  2. Должен ли ИП применять ФСБУ 25/2018? Должен ли ИП применять ФСБУ 25/2018? Надо ли при расчете лимита по ОС для УСН арендатору учитывать стоимость ППА на…
  3. Порядок перспективного перехода на ФСБУ 14 и ФСБУ 26 по учету НМА в 1С В статье разберем порядок и алгоритм перспективного перехода на ФСБУ 14 и ФСБУ 26 в части НМА. Порядок перспективного перехода…
  4. Альтернативный переход на ФСБУ 14: полностью самортизированные НМА в 1С В публикации рассмотрим вопросы, связанные с переходом на ФСБУ 14 для полностью самортизированных НМА, продолжающих работать: Нужно ли пересмотреть СПИ…