Проверка ПБУ 18/02 с 2020 по кредиторской задолженности

Ответственный за ответ: Казакова Лариса (★9.96/10)

Добрый день! Перешли на ПБУ 18 балансовым методом, сейчас проверяю 1 кв. и у меня попадают одинаковые суммы в ДТ сч. 09 и КТ сч. 77 Кредиторская задолженность, при чем это единичная какая-то операция, не пойму почему она рассчитывается и что сделать чтобы это закрылось. Посмотрите пож.

Метки консультации: —
Все комментарии (4)

  1. осв по 76.01 добавила для наглядности

  2. Добрый день, Лариса!
    Судя по ОСВ счета 76.01.1 за 1 квартал и по одинаковым остаткам на 09 и 77, отложенный налог на самом деле равен нулю и программа начислила ОНА и ОНО ошибочно.
    Для прояснения ситуации уточните, пожалуйста, какие операции отражали на счете 76.01.1 и в связи с чем возникла разница?

  3. Добрый день! на 76.01.1 отражена мед.страховка сотрудников. Спасибо, пока вам отвечала, сама нашла в чем причина.

  4. Хорошо,спасибо, что написали. Закрываю тогда вопрос))

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Расчеты по НДС при переносе аванса с одного договора на другой в 1С Добрый день! Как верно заполнить декларацию по НДС и отразить суммы в БУ и НУ в 3 и 4 кв.…
  2. Анализ счета 20.01 НУ Здравствуйте! При формировании анализа сч. 20.01 по НУ нет корреспонденции со счетами 19 и 69, хотя в итоговой сумме данные…
  3. Изменение остатков и начислений по РБП после свертки базы в 1С Добрый день! Произвели свертку инф базы до 2021. Проблема с РБП: в оборотке 97.21 формируются остатки на начало 2021 года…
  4. Как распределить зависший НДС по счету 19 Способ учета НДС: Распределяется в 1С Применяем общую систему налогообложения, 1С: Бухгалтерия, являемся экспедиторами, работаем со разными ставками НДС 0% и 20%. На 19 счете висят…

Статьи по этой теме

  1. Нарушается ли граница последовательности при корректировке поступлений и реализаций в 1С? 28 февраля 2020 оформили Корректировку реализации услуг, прошедшую 10 октября 2019 При Закрытии месяца восстанавливать последовательность документов с октября 2020…
  2. Чек-лист определения недвижимого имущества Скачать схему Определение недвижимого объекта См. также: Годовая отчетность за 2019 г. в 1С. Налог на имущество
  3. Как перевести сотрудников на удаленную работу в связи с коронавирусом в ЗУП 3? Организация переводит сотрудников на удаленную работу в связи с коронавирусом для соблюдения мер по снижению рисков распространения COVID-2019. Как оформить…
  4. Обзор новостей по БУ и НУ за 30.06-06.07.2020 О кодах для маркировки обуви Скорректирован п. 49 Правил маркировки обуви, утвержденных Постановлением Правительства от 05.07.2019 N 860. Изменения внесены…