Проверка ПБУ 18/02 с 2020 по кредиторской задолженности

Добрый день! Перешли на ПБУ 18 балансовым методом, сейчас проверяю 1 кв. и у меня попадают одинаковые суммы в ДТ сч. 09 и КТ сч. 77 Кредиторская задолженность, при чем это единичная какая-то операция, не пойму почему она рассчитывается и что сделать чтобы это закрылось. Посмотрите пож.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (4)

  1. осв по 76.01 добавила для наглядности

  2. Добрый день, Лариса!
    Судя по ОСВ счета 76.01.1 за 1 квартал и по одинаковым остаткам на 09 и 77, отложенный налог на самом деле равен нулю и программа начислила ОНА и ОНО ошибочно.
    Для прояснения ситуации уточните, пожалуйста, какие операции отражали на счете 76.01.1 и в связи с чем возникла разница?

  3. Добрый день! на 76.01.1 отражена мед.страховка сотрудников. Спасибо, пока вам отвечала, сама нашла в чем причина.

  4. Хорошо,спасибо, что написали. Закрываю тогда вопрос))

Комментарии закрыты