Проверка ПБУ 18/02 с 2020 по кредиторской задолженности

Вопрос задал Лариса Г.

Ответственный за ответ: Лариса Казакова (★9.86/10)

Добрый день! Перешли на ПБУ 18 балансовым методом, сейчас проверяю 1 кв. и у меня попадают одинаковые суммы в ДТ сч. 09 и КТ сч. 77 Кредиторская задолженность, при чем это единичная какая-то операция, не пойму почему она рассчитывается и что сделать чтобы это закрылось. Посмотрите пож.

Обсуждение (4)

  1. осв по 76.01 добавила для наглядности

  2. Добрый день, Лариса!
    Судя по ОСВ счета 76.01.1 за 1 квартал и по одинаковым остаткам на 09 и 77, отложенный налог на самом деле равен нулю и программа начислила ОНА и ОНО ошибочно.
    Для прояснения ситуации уточните, пожалуйста, какие операции отражали на счете 76.01.1 и в связи с чем возникла разница?

  3. Добрый день! на 76.01.1 отражена мед.страховка сотрудников. Спасибо, пока вам отвечала, сама нашла в чем причина.

  4. Хорошо,спасибо, что написали. Закрываю тогда вопрос))

Комментарии закрыты