Добрый день! Перешли на ПБУ 18 балансовым методом, сейчас проверяю 1 кв. и у меня попадают одинаковые суммы в ДТ сч. 09 и КТ сч. 77 Кредиторская задолженность, при чем это единичная какая-то операция, не пойму почему она рассчитывается и что сделать чтобы это закрылось. Посмотрите пож.
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
осв по 76.01 добавила для наглядности
Добрый день, Лариса!
Судя по ОСВ счета 76.01.1 за 1 квартал и по одинаковым остаткам на 09 и 77, отложенный налог на самом деле равен нулю и программа начислила ОНА и ОНО ошибочно.
Для прояснения ситуации уточните, пожалуйста, какие операции отражали на счете 76.01.1 и в связи с чем возникла разница?
Добрый день! на 76.01.1 отражена мед.страховка сотрудников. Спасибо, пока вам отвечала, сама нашла в чем причина.
Хорошо,спасибо, что написали. Закрываю тогда вопрос))