Озон

Вопрос задал Людмила Ш. (Москва)

Ответственный за ответ: Оксана Корнилова (★9.76/10)

Добрый день. Как проводить документы от Озона, которые они высылают покупателю от нашего имени и пишут, что бы номер счет фактуры был их

Обсуждение (10)

  1. По окончании месяца комиссионер представляет отчет о продажах, вы (комитент) регистрируете его документом Отчет комиссионера (агента) о продажах.
    На вкладке Реализация , в верхей таблице указываете Наименование реального покупателя, данные счет-фактуры — номер и дату, выставленную покупателю комиссионером. Эти данные вам должен предоставить комиссионер.
    Здесь же в графе Выставленный комиссионеру после проведения документа автоматически создаются счета-фактуры комиссионеру.

    Графы Всего и НДС заполнять не нужно, они будут автоматически заполнены после внесения данных в нижнюю таблицу.

    Для каждого покупателя в верхней таблице заполняется своя нижняя таблица на вкладках Товары или Услуги.

    Дата счет-фактур у вас с комиссионером будет одинаковая, а номер счет-фактуры свой, потому что в каждой организации нумерация имеет свой хронологический порядок.

    Если ОЗОН говорит, что нумерация должна быть именно как у них, приложите, пожалуйста, скрин.

  2. Людмила, добрый день!
    Скрин очень мелкий.
    Поняла фразу — ВВАЖНО использовать в соем документообороте номер счет-фактуры … а дальше что написано?

  3. Людмила, посмотрела законодательную часть.
    Комитент в строке 1 своего счета-фактуры в качестве даты указывает дату выписки счета-фактуры, выписанного Комиссионером на имя покупателя(п. 1 раздела 2 Приложения № 1 к Правилам N 1137).
    Номер этому счету-фактуре присваивается комитентом в соответствии с собственной хронологией выставления счетов-фактур.

  4. Оксана,я смотрела последний семинар «Комиссионная торговля при работе с маркетплейсами – изменения в 1С». В нем говорится по другому. Могу ли я проводить по новому?

  5. Можете уточнить, в каком видео семинара говорится об этом?

    Насколько я помню, в семинаре так же говорится, что мы фиксируем номер сф комиссионера и далее перевыставляем, номер у наших сф свой, отличается от номеров комиссионера.

  6. Вы можете проконсультироваться с ИФНС, сделать письменный запрос с описанием ситуации.

    Программа настроена так, что если вы внесете номер комиссионера вручную, то следующий номер вашей счет-фактуры будет иметь не ваш хронологический номер, а их номер +1.
    Программа в конце месяца в Экспресс-проверке сообщит вам об ошибке.

    Кроме того, например у вас будет несколько комиссионеров. И у кого то повторится номер другого комиссионера, вы решите внести его в базу. Программа сообщит, что такой номер уже есть и не даст вам провести документ, пока вы не измените номер.
    В программе просто начнется бардак в нумерацией документов(((

Добавить комментарий