Добрый день. При Закрытии месяца в налоговом учете прибыль идет на «фин результат» со знаком минус в «Д 99». Почему так?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый вечер. Прикрепляю Карточку и Анализ счета развернутый.
По настройкам Анализа счета 90 с субсчетами имела в виду следующее — скрин прилагаю.
Лучше так смотреть — более наглядно получается.
Здесь в Д 99 сторно. По идее, должно быть К 99 со знаком плюс. Не понятно технически. В декларации по прибыли все верно — прибыль.
Перепровела еще раз и перезакрыла месяц. Без изменений.
91 сч: там все верно. В Д 99 расход по НУ и БУ.
90 сч: здесь убыток БУ и прибыль НУ. Но технически эта прибыль со знаком минус идет в Д 99.
Если в БУ убыток, а в НУ прибыль, то в 1С в части НУ проводка оформляется в виде
Д 99.01.1 К 90.09 сумма с минусом.
По сути это тоже самое, что Д 90.09 К 99.01.1 сумма с плюсом.
Это технологическое решение 1С — нужно, чтобы не делать 2 проводки, а все отразить в одной и убыток в БУ, и прибыль в НУ.
Результат при этом полностью корректный в учете, смущать такая проводка не должна.
Спасибо большое за разьяснение.