В ОДДС не заполняется строка 4124 Уплата налога на прибыль, хотя документ Сведения об уплате налогов заполнен в 1С

1. Здравствуйте!

   Зависит от вх сальдо на 01.01.2024.

   Если больше 1 тыс. руб., надо заполнять ОДДС в ручную в части налога на прибыль. Подробнее

   Заполнение Отчета о движении денежных средств в части налогов и взносов, учтенных на ЕНС, в 2024 году в 1С

   В вашем случае какое вх сальдо?

    

2. Больше 1 000р. Получается смысл от данного документа (Сведения об уплате налогов на ЕНС) тогда, если исходя из семинара, было озвучено, что как раз для ОДДС. Если я заполню вручную его? Только чтобы отчет Расчеты по налогам на ЕНС из раздела Отчеты корректно формировался?
   Когда проверяла, выявила еще один интересный момент, во вложении скрин: Не открывается декларация по прибыли, все открываются, кроме этого отчета. Из-за чего это может быть?

   1. Приложение

      Приложите такой скрин, пожалуйста.
      Главное — План счетов — в поиске справа наберите 68041.
      Это база КОРП, но обособок нет?

      Отчет по прибыли открывайте так.
      Отчеты — Регламентированные отчеты — Создать — Все — По получателям — ФНС.
      Листайте до отчета по прибыли.
      Проверьте, что релиз актуальный — на сегодня 3.0.154.
      Скрин прилагаю.

      1. Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.151.27) Видимо из-за релиза, обновимся, проверю еще раз.

         1. Поняла. Да, давайте обновляться.
            Про 68.04.1. спрашивала т.к вижу, что 3-е субконто есть, но не заполнено 🙂

         2. Мария, спасибо, обновилась и отчет открылся!

            1

            1. Мария, отличные новости, что все встало на место! Спасибо, что поделились. 🌷🌷🌷

3. Мария, подскажите, пожалуйста, получается на все налоги и взносы нужно сформировать Сведения об уплате налогов на ЕНС?

   1. Надо формировать Сведения об уплате налогов на ЕНС на все налоги и взносы, которые уплачены с ЕНС.
      Т.е. когда платеж на ЕНС и потом эти день зачтены в счет конкретного налогового обязательства.
      Только на налоговые санкции не надо.
      И вручную не надо, при интеграции с ЛК все будет автоматически
      Как настроить интеграцию с ЛК по ЕНС на сайте ФНС в 1С
      Алгоритмы в 1С обновляются. Сегодня так заполняется ОДДС, завтра по-другому может будет.
      Надо иметь всю информацию и быть готовым.
      Плюс данные из Сведения об уплате налогов на ЕНС идут в стандартный отчет по ЕНС.
      Анализ счета 68.90 и этот отчет Расчеты по налогам на ЕНС позволяют за 1 минуту понять, какая сумма налога на прибыль уплачена.
      И перенести из одной строки в другую сумму в ОДДС это тоже минутное дело.
      Стандартные отчеты по ЕНС в 1С
      Как вывести названия корсчетов в отчете Анализ счета в 1С?
      Поэтому лучше все заполнять и соблюдать 🙂

      1

      1. Сервис по интеграции доступен всем пользователям программы 1С с подключенной 1С-Отчетностью в ФНС — выполните операции по подключению сервиса, автоматически он не подключен. Мы сдаем отчетность с помощью Контур.Экстерн, поэтому нам только вручную вариант подходит.

4. По поводу документов Сведения об уплате налогов на ЕНС.
   Дата документа не любая и не дата оплаты на ЕНС.
   Это дата строго по данным ЛК ЕНС — когда деньги зачтены в счет конкретного налога, сбора.
   Пригодится — здесь вариант, где посмотреть на сайте ФНС
   УСН доходы, страховые взносы не уменьшают аванс по УСН с 2024 в 1С

   1

   1. Да, Мария, но я провожу 1 апреля, т.к. не хочу открывать период, потом перепроводить 1 квартал. В комментарии указываю дату зачета, из ОКНО скачала данные из ЛК ФНС. Если я дату не ту поставила, это отразится только в Отчете по налогам, в Анализе счета 68.90 же дата правильная? Просто думаю стоит ли рисковать ради даты, открывая период, если это только на отчете Расчеты по налогам скажется?

      1. На ОСНО не сильно принципиально по дате.
         Но иметь в виду, что учет все-таки должен соответствовать реальности.
         В текущих реалиях уже не действуют правило, что закрыл период и не трогаешь.
         Мы уже рекомендуем и открывать и перезакрывать.
         Раньше капитально стеной стояли — закрыли период, уже не трогаем.
         Сейчас учет такой сложности, что не имеет смысл данная принципиальность по сравнению с трудоемкостью корректировок, когда что-то не учли в прошлом.
         Делаем копию и меняем в прошлом.
         Сначала в копии тренируемся.
         Понятно, что ситуации разные. Но надо иметь в виду это и понимать.

         Такой подход у нас, как пошли все ФСБУ 5, 6, 25. Каждый конечно сам решает с учетом нюансов.

         1

         1. согласна, с Вами.

5. По поводу подключения к интеграции ЛК ЕНС.
   Можете пользоваться тем сервисом отправки отчетности, который вам нравится и к которому привыкли.
   Переходить на 1С-Отченость не обязательно.

   При этом подключить промо-тариф для доступа к ЛК ЕНС, он есть бесплатный.
   А потом платный с символической суммой в год. Такая акция сейчас — подробнее. Можно промо и после него, чтобы активировали.
   Но ведь этот сервис дает не только автосоздание документов Сведения об уплате налогов.
   Но и доступ к сверке данных с ЛК ЕНС. И сверка такая же у других операторов тоже платная и на сколько знаю, намного дороже.

   1

6. Мария, я сверку делаю из ЛК ФНС бесплатно, благодаря серии Ваших семинаров)

   1. Да, на сайте ФНС действительно можно посмотреть. Очень рада, что информация по сверке была для вас полезной. 🌷🌷🌷
      Что мне понравилось в сверке 1С, там реальная сумма пеней видна.
      Ее конечно можно высчитать и по ЛК ФНС — сравнить свое сальдо в 1С, сальдо на сайте ФНС и мелкая разница, как раз эти пени.
      Но когда понагляднее, то как-то спокойнее 🙂

Комментарии закрыты.