Войти в кабинетДобрый день! Подскажите пожалуйста после сдачи декларации по НДС за 4 кв. 2023 г. обнаружили, что не провели еще реализацию на сумму 30 900 руб (в т.ч НДС 5150 руб.). Как отразить в 1с данную продажу и сумму НДС. ( На данный момент провела реализацию 31.12.2023 г. , а счет-фактуру выписала 05.01.2024 г. ив 1с провела отражение начисления НДС, но при перезакрытии декабря Регламентная операция по сч. 68,90 пересчитывает НДС с учетом этой суммы на 28.01, 29.02, 29.03 — хотя уже оплачено (28.1,29.02, по первичной декларации, получается , что ЕНС сходиться не будет?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Уточните, у покупателя данная реализация отражена?
Немного не правильно внесли данные.
Так как период не закрыт, реализацию оформляете 31.12.2023, СФ должна быть выписана датой реализации (той датой в 2023 году, когда реально была реализация)
Проводки в документе реализация правите вручную, в НУ правите датой реализации, в БУ оставляете на 31.12.2023
Алгоритм:
Неучтенная реализация услуг прошлого года, если бухгалтер не знал о данном факте хоз.жизни в 1С
В примере отчетность уже сдана, у вас нет, 91 не используете, оставляете 90.
После подачи уточненной декларации на ЕНС в ЛК также отразятся доначисленные суммы, и сальдо у вас будет идти.
Данная реализация ( поступление у покупателя) не отражена у покупателя.
» реализацию оформляете 31.12.2023,» «в НУ правите датой реализации» — т.е. и в НУ и БУ 31.12.2023 г отразить? Как быть тогда с НДС?
При этом есть еще оплаченные авансы 62.02 — 30 900 руб., в т.ч НДС 76.АВ — 5150 руб.
Для отражения реализации в 4 кв 2023 вам необходимо подать уточненную декларацию по НДС с доп.листом Книги продаж на сумму реализации и доп.листом Книги покупок на сумму вычета НДС с аванса полученного.
Для отражения доп.листа книги продаж датой исправления (текущей датой), реализацию формируете текущим числом, если сформируете 31.12.2023 доп.лист будет датирован 31.12.2023 г.
Счета учета в Реализации оставляете 90, на 91 не правите.
Даты проводок исправляете: БУ — 31.12.2023, НУ — дата реализации фактическая
В документе Реализация помимо проводок, корректируете регистр НДС Продажи.
Заполните:
Запись дополнительного листа – Да;
Корректируемый период – любая дата периода, в который вносятся изменения (например: 31.12.2023);
Сторнирующая запись доп.листа – Нет.
После таких дополнений исчисленный НДС отразится в дополнительном листе книги продаж в периоде выписки документов.
При проведении реализации 62.02 должен закрыться.
Далее заполняете документ Формирование записей книги покупок, текущей датой, где на вкладке Полученные авансы нажимаете Заполнить и оставляете данные только по полученному авансу 30 900 руб.
В столбце Запись доп.листа устанавливаете флажок (галочку).
В столбце Корректируемый период указывается любая дата периода, в который вносятся изменения (например: 31.12.2023)
Далее формируете уточненную декларацию по НДС:
Данные по реализации отразятся в приложении 1 Раздела 9
Данные по принятию к вычету НДС с полученного аванса в приложении 1 Раздел 8
Если еще остались вопросы по НДС — пишите.