Отражение полученных процентов в 3-НДФЛ в 1С

Вопрос задал Светлана П.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день! Подскажите как правильно сделать операцию по получению процентов по депозиту, чтобы они попали в декларации 3-НДФЛ и в книгу Доходов и расходов. ИП совмещает два режима налогообложения ОСН и патент.

Метки вопроса: —

Все комментарии (4)

  1. Приложение

    Здравствуйте, Светлана!
    Начисление процентов отразите документом Операция:
    Дт 76.09 Банк Кт 91.01.
    Поступление процентов на расчетный отразите документом Поступление на расчетный счет:
    — Вид операции — Прочее поступление;
    — Счет расчетов — 76.09
    — Контрагент — Банк.
    У ИП на ОСНО учет кассовым методом. При поступлении процентов на расчетный счет оформите документ Операция. По кнопке Еще — Выбор регистров… — Регистры накопления — ИП Прочие доходы.
    Доход отразится в Таблица № 6-1 (Налоговая база).

    материал по теме: ИП на ОСНО, 3-НДФЛ в 1С .

  2. Добрый день! Сделала как вы написали, но в декларацию проценты все равно не попадают. Сформировала универсальный отчет, в нем не показывается сумма и пишет каких-то две записи. Как проверить и исправить, чтобы % попали в декларацию. При просмотре в закрытие месяца включение авансов в прочие доходы сумму процентов указываются с минусом.
    Приложение: универсальный отчет и включение авансов

    1

  3. Здравствуйте, Светлана!
    В регламентной операции Закрытие месяца все указывается верно. В каком разделе 3-НДФЛ смотрите начисленные проценты? Проценты отражаются в Приложение 3.
    Смотрите прикрепленный файл. Сверти свои действия.

Комментарии закрыты.