Отражение ндфл и взносов за прошлый период в текущем, по предписанию налоговой в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Анна Я. (Москва)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день! скажите пожалуйста как начислит взносы и ндфл в 1С, за прошлый период в текущем, по предписанию налоговой, расходование денежных средств физ.лицом без обоснование,

Метки вопроса: БП 3.0 Нет статьи, БП 3.0. Страховые взносы
Все комментарии (5)

  1. Добрый день! Уточните, пожалуйста, зарплата ведется в ЗУП или в Бухгалтерии? Физ.лицо является сотрудником организации?

  2. ЗП ведется в бухгалтерии, физ.лицо был генеральным директором, на текущий момент уволен

  3. Добрый день! Для отражения начисления НДФЛ в регистрах учета НДФЛ и отчетности, необходимо создать документ Операция учета НДФЛ, в котором заполнить:
    — Вкладка Доходы
    — Вкладка Исчислено по 13% (30%) кроме дивидендов
    Если сотруднику будут выплачиваться доходы, тогда будет возможность удержать НДФЛ и нужно будет заполнить — Вкладка Удержано по всем ставкам

    Если до 31.01.27 не получится удержать данный налога, тогда заполняем другую вкладку — Вкладка Передано в налоговый орган, чтобы передать НДФЛ на удержание в ФНС.

    Проводку по начислению НДФЛ отражаем документом Операция. По переносу на ЕНС документом — Операции по ЕНС в 1С

    По страховым взносам нам необходимо создать документ Перерасчет страховых взносов и указать доход на закладке Сведения о доходах, затем нажать Рассчитать — Вкладка Сведения о доходах
    При проведении документа проверьте по кнопке ДтКт, если программа сформирует проводки, то дополнительных действий не требуется, если нет, тогда также как по НДФЛ создаем документ Операция и Операции по ЕНС.

  4. Дело в том что заработная плата директору не начислялась, получиться по страховым взносам сделать как вы описываете?

Комментарии закрыты.