Отправка отчетности крупнейшего налогоплательщика в ИФНС в 1С

Вопрос задал Сергей А.

Ответственный за ответ: Шаврова Ирина (★9.93/10)

Добрый день. Уточните пожалуйста, какой должна быть настройка в программе, если необходимо отправлять отчётность в ФНС по крупнейшим, в карточке установлен КПП по месту регистрации и так же взведен флаг — Организация является крупнейшим налогоплательщиком, выгруженный файл содержит ИдФайл=»UT_UVISCHSUMNAL_7834_3500_******************** и если например уведомление, отчет в ФНС с таким ИД отправлено, то налоговая по крупнейшим не получает его. Если в карточке организации указать крупнейшего налогоплательщика КПП 7834***, то при выгрузке ИД ИдФайл=»UT_UVISCHSUMNAL_7834_7834_******************** по крупнейшим получает. Но есть отчеты по статистике, которые нужно отправлять по месту регистрации и в этом случае меняем КПП в карточке организации на по месту месту регистрации. Есть у вас успешный опыт отправки отчётов по крупнейшим, как должно быть все настроено?

Все комментарии (5)

  1. Сергей, добрый день! 🙂
    Мы не партнеры 1С, и не их представители и тоже работаем с тем кодом, что нам они дают.

    В рамках консультации мы можем только показать, как формируется имя файла выгрузки в 1С, а для изменения его нужно дорабатывать код или писать о своей проблеме разработчикам.

    Что касается текущего алгоритма формирования файла выгрузки.
    Формат выгрузки отчетности в файл для обмена с ФНС 1С разработало с связке с ФНС на основе абз. 4 п. 3 ст. 80 НК РФ:

    Налогоплательщики, в соответствии со статьей 83 настоящего Кодекса отнесенные к категории крупнейших, представляют все налоговые декларации (расчеты), которые они обязаны представлять в соответствии с настоящим Кодексом, в налоговый орган по месту учета в качестве крупнейших налогоплательщиков по установленным форматам в электронной форме, если иной порядок представления информации, отнесенной к государственной тайне, не предусмотрен законодательством Российской Федерации.
    (в ред. Федерального закона от 29.06.2012 N 97-ФЗ)
    (см. текст в предыдущей редакции)

    Поэтому первым идет КПП крупнейшего налогоплательщика — тут все прямо по тексту, а вот вторым КПП реализована разработчиками подстановка КПП в карточке организации по месту нахождения.

    Это всех устроило, поскольку формат не только выгружается из 1С для передачи в ФНС, но считывается в ФНС, которой нужно знать не только данные по КПП крупнейшего плательщика, но и КПП места нахождения собираемых данных.

    Если организация не крупнейший налогоплательщик, то тут все для ФНС ясно, она загружает данные по КПП места нахождения.
    Если же организация — крупнейший налогоплательщик, то только передавать данные по КПП крупнейшего плательщика в двух позициях имени файла — это не дать дополнительную информацию для ФНС по плательщику.

    Поэтому первым реализовано подстановка КПП крупнейшего налогоплательщика, потом идет КПП по месту нахождения в карточке организации.

    Чтобы не быть голословной, покажу как формируется имя файла в 1С.

  2. Приложение

    При нажатии на кнопку Выгрузить, имя файла формируется по заложенному в коде алгоритму:
    имя файла = Префикс + условие1 + условие2 + идентификатор файла

    Префикс имени файла выгрузки = «NO_BUHOTCH»
    Условие1 = если заполнен КПП крупнейшего налогоплательщика, то «_КПП крупнейшего налогоплательщика», если организация не крупнейший налогоплательщик и код КПП крупнейшего налогоплательщика не заполнен, то «_КПП ФНС по месту нахождения»,
    Условие2 = всегда «КПП по месту нахождения»
    Идентификатор файла = внутренний идентификатор, формируется автоматически

  3. Поэтому, чтобы изменить этот алгоритм, нужно дорабатывать программный код стандартной выгрузки отчетности.

    Место, где формируется название файла, отмечено в указанной выше процедуре.

    Если типовой вариант вам не подходит, то вы, насколько я помню, программист и можете сделать расширение, в котором создадите константу, выведете ее в раздел Отчеты.
    Устанавливая или сбрасывая ее, сможете менять формирование имени файла так, как вам нужно через расширение к конфигурации, не меняя КПП в карточке организации. Или даже лучше сделать: для определенных отчетов переопределить типовой код формирования имени сразу.

    (!) Блок 1С:Отчетности в большей мере является надстройкой к 1С и написан Калугой-Астрал. Вы можете обратиться также в их техподдержку, они, возможно, предложат вам какое-то другое решение. Мы работаем с типовым функционалом, алгоритм которого я вам здесь подробно описала.

  4. Ирина, добрый день. Спасибо большое за подробный ответ ☺

    1
  5. Хорошего дня, Сергей!
    Ждем вас с новыми вопросами! 🙂

    1

Комментарии закрыты.