Отключить функцию переплата при расчете УСН

1. Добрый день!
   Правильно ли я понимаю, что под функцией расчета переплаты при расчете УСН Вы имеете в виду отображение переплаты налога в помощнике расчета УСН «Отчетность по УСН»?
   А вопрос по возвращенной переплате налога в том, что эта сумма попадает в доход в КУДиР?

2. Добрый день!
   Да переплата появляется в помощнике при расчете УСН. Сумма автоматом уменьшается, даже если я ставлю в платежном поручении не учитывать при расчете доходы.

3. Настройками программы в пользовательском режиме в этом помощнике невозможно отключить данную функцию, так как она заложена в коде программы разработчиком. В помощнике расчета УСН сумма переплаты высчитывается как сальдо по счету 68.12.
   А по вопросу того, что возврат перелаты налога учитывается как доход при расчете текущего налога по УСН. Нужно при отражении возврата переплаты налога в документе «Поступление на расчетный счет», просто очистите поле «Доходы УСН» и тогда сумма по документу не будет приниматься как доход в целях исчисления налога.

4. Спасибо за ответ!
   А как же быть если программа не правильно рассчитывает переплату?
   Получается программа автоматом берет эту с 68.12 и если например, в первом квартале мы заплатили авансовый платеж, а по итогу года вышло к оплате 0 за счет уменьшения налога на оплаченные фиксированные взносы, то авансовый платеж за первый квартал программа учитывает как переплату, получается верный расчет УСН? Извините немного не понимаю, мне кажется, что с переплатой можно наделать ошибок.

5. Если вы обратите внимание, в помощнике расчета УСН пишется «Переплата за прошлые годы», это означает что помощник собирает сальдо по счету 68.12 на начало текущего года.
   Отображение переплаты в 2019 году по УСН является верным, когда в первом квартале 2018 года Вы заплатили авансовый платеж, а по итогу 2018 года налог к уплате вышел 0. Потому что в данной ситуации по итогам 2018 года сальдо по счету 68.12 будет дебетовым.

6. Спасибо за помощь!

7. Рад был Вам помочь!

Комментарии закрыты.