Отклонение регистра накопления НДС Продажи от выручки по БУ и НУ по безНДСной продаже

Операция по реализации работ не облагается НДС по ст.148 НК РФ. В договоре с покупателем код проставлен 1010812.
«Галочка» ведение раздельного учета по НДС «включена».
При проведении документа Реализация данные для регистра НДС отклоняются от данных по выручке для целей бухгалтерского и налогового учета. В чем причина ошибки? Если исправлять вручную в документе регистр НДС Продажи, повлечет ли это появление ошибок в дальнейшем?

Вложения:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (6)

  1. Добрый день, Мария.
    Если у вас реализация работ не облагается НДС, то в документе в графе % НДС должно стоять Без НДС. И следовательно в регистр НДС с продажи должна попасть сумма без НДС.
    Можете оправить скрин документа Реализация (акт, накладная)? и соответственно проводок и движений регистра

  2. Мария, поняла о чем у вас речь. Тут дело не в не облагаемых операциях, а именно в валютных расчетах.
    Взаиморасчеты в валюте не пересчитываются, т.е. по 90.01.1 у вас отразятся по курсу каждой оплаты, а для НДС выручка у вас отразится по курсу на дату реализации.
    проверьте этот момент, а то у меня суммы не четко отражены.

      1. Мария, с ошибкой разобрались, все нормально? Вопрос закрываю?

Комментарии закрыты