Добрый день! Подскажите, как нужно оформлять УПД, если у клиента несколько складов, а значит, каждая отгрузка в его адрес идет на определенный КПП.
В БП мы выписываем реализацию на головного контрагента с основным КПП 333…, далее заходим в СФ и меняем основной КПП на желаемый, например, на 444… и никогда не заводим в справочнике контрагентов грузополучателя. Это верно?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Присутствие нескольких КПП у организации может говорить о наличии у нее обособленных подразделений.
Исходя из этого, при реализации товаров (работ, услуг) обособленному подразделению (в вашем случае это склад, например, с КПП 444) в первичных документах поставщик указывает:
— в качестве покупателя и плательщика — головную организацию;
— в качестве грузополучателя (при реализации ТМЦ) — обособленное подразделение.
Отразите реализацию документом Реализация (акт, накладная) вид операции Товары (накладная, УПД) (раздел Продажи — Продажи — Реализация (акт, накладная) — кнопка Реализация — Товары (накладная, УПД)).
Укажите:
— Контрагент — наименование покупателя (головная организация), выбирается из справочника Контрагенты;
— Договор — договор на оказание услуг, выбирается из справочника Договоры.
Выпишите счет-фактуру по кнопке Выписать счет-фактуру документа Реализация (акт, накладная). Данные счета-фактуры автоматически заполнятся на основании документа Реализация (акт, накладная).
Укажите:
КПП — КПП обособленного подразделения.
Подробный пример посмотрите в нашем материале:
Как отразить реализацию услуг обособленному подразделению в 1С?
Надежда, спасибо за развернутый ответ.
Вывод сделала: контрагент в базе только один! с основным КПП!, а его обособки не заводятся как грузополучатели, а просто КПП меняется вручную в СФ, верно?
Все так. В документе Счет-фактура выданный на реализацию в поле КПП укажите в ручном режиме КПП обособленного подразделения (склад).
Хорошо. Спасибо.