Отчёт комитенту

Вопрос задал Ko***@spbrealty.ru

Ответственный за ответ: Оксана Бачурина (★9.77/10)

31 марта был проведён отчёт комитенту. Из-за неверной суммы поступления вознаграждение начислялось меньше. Как сделать корректировку?

Обсуждение (6)

  1. Здравствуйте!

    Неверной суммы поступления, чего именно, в каком документе и в какой графе в нем — уточните, пожалуйста. Приложите скрин неверного документа.

  2. СМР должно быть на 866969, а не на 866069. Скрин документа прилагаю. Сумму поступления доначислили отдельным документом. Сейчас необходимо исправить сумму вознаграждения.

  3. Добрый день! Моделирую вашу ситуацию в базе, потребовались дополнительные уточнения.
    «Сумму поступления доначислили отдельным документом». – Оформили документ Поступление вида Товары, услуги, комиссия на разницу между верной и ошибочной суммой? Какой датой сделали доначисление?

  4. Добрый день! Мы сделали корректировку поступления. Скрин прилагаю. Правильно ли я понимаю, что сейчас необходимо отсторнировать отчёт комитенту и сделать новый?

  5. Так как комиссионное вознаграждение было занижено, предлагаю не сторнировать отчет комитенту, а создать новый датой обнаружения ошибки. В отчет должна подтянутся неучтенная разница в стоимости, допущенная в результате ошибки, на которую начислите комиссионное вознаграждение.
    Уточните, пожалуйста, вашу систему налогообложения.
    Если ошибка привела к недоплате налога на прибыль в предыдущем отчетном периоде, требуется перерасчет налоговой базы в периоде возникновения ошибки и сдается уточненная декларация за этот период (абз. 2 п. 1 ст. 54 НК РФ).
    Для целей учета НДС также потребуется вносить исправления.

    1

Комментарии закрыты