31 марта был проведён отчёт комитенту. Из-за неверной суммы поступления вознаграждение начислялось меньше. Как сделать корректировку?
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
6-НДФЛ за 1 квартал 2024 в 1С:ЗУП 3.1
Отчетность за 1 квартал 2024 в 1С
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 и 1С:БП 3.0 для анализа НДФЛ
Декларация по НДС за 1 квартал 2024 в 1С
6-НДФЛ за 1 квартал 2024 в 1С:Бухгалтерии 3.0
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Неверной суммы поступления, чего именно, в каком документе и в какой графе в нем — уточните, пожалуйста. Приложите скрин неверного документа.
СМР должно быть на 866969, а не на 866069. Скрин документа прилагаю. Сумму поступления доначислили отдельным документом. Сейчас необходимо исправить сумму вознаграждения.
Добрый день! Моделирую вашу ситуацию в базе, потребовались дополнительные уточнения.
«Сумму поступления доначислили отдельным документом». – Оформили документ Поступление вида Товары, услуги, комиссия на разницу между верной и ошибочной суммой? Какой датой сделали доначисление?
Добрый день! Мы сделали корректировку поступления. Скрин прилагаю. Правильно ли я понимаю, что сейчас необходимо отсторнировать отчёт комитенту и сделать новый?
Так как комиссионное вознаграждение было занижено, предлагаю не сторнировать отчет комитенту, а создать новый датой обнаружения ошибки. В отчет должна подтянутся неучтенная разница в стоимости, допущенная в результате ошибки, на которую начислите комиссионное вознаграждение.
Уточните, пожалуйста, вашу систему налогообложения.
Если ошибка привела к недоплате налога на прибыль в предыдущем отчетном периоде, требуется перерасчет налоговой базы в периоде возникновения ошибки и сдается уточненная декларация за этот период (абз. 2 п. 1 ст. 54 НК РФ).
Для целей учета НДС также потребуется вносить исправления.