При формировании отчета Экспресс-проверка выскочили ошибки — как их устранить -0,01 копейки?
Все комментарии (14)
Комментарии закрыты.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Пришлите, пожалуйста, скрин ошибки в Экспресс-проверки.
Что рекомендует сделать программа?
Спасибо за скрин.
Проверьте в документах поступления на наличие ручных проводок.
Перезаполните документ Формирование записей книги покупок.
Перезаполните и проведите документ Восстановление НДС.
Сформируйте отчет Экспресс-проверка еще раз.
Оксана , ничего не получается..
Т.е. вы сначала списали копейки Операцией со счета 19.
Потом закрыли месяц. Сформировали отчет Экспресс-проверка. Вышла ошибка.
Попробуйте пометить на удаление Операцию. Закройте месяц, сформируйте отчет.
Обратите внимание , в ОСВ по счету 19 — розовая строка. Данные неактуальны. Если нажмете выполнить Расчет НДС, копеечки восстановились?
Нет. копейки прежние.Это ошибка по актуальности возникает из-за формирования авансового сч.ф. на платеж покупателя .. т.е. сумма оплачена в рублях по курсу евро. и он делит сумму этой платежки на 2 строки. по одной строчке пишет номенклатуру товара как надо ( в счете 1 позиция всего) и часть суммы, а по второй строке пишет предварительная оплата и туда отправляет хвостик суммы..Почему так не знаю..
я убираю строку предвюоплата и всю сумму вручну. ставлю по сч.ф. на аванс. иначе при реализации неверно берется оплата.
Оксана , есть ли вариант сформировать подобный авансовый сч.ф. верно, чтобы не править цифры вручную? или это глюк программы?
Пришлите, мне скрин документа Поступление на расчетный счет и СФ на аванс, попробую создать задачу в базе и проверить как отражается поступление.
Спасибо за скрин.
При моделировании задачи такой ошибки не возникло.
Правильно ли я понимаю, что у вас у покупателя есть долг на момент оплаты аванса?
НЕТ. У покупателя это аванс по конкретному счету — это предоплата. Потому мне и не понятно почему программа делит сумму на 2 строки хотя номенклатура одной строкой.. Есть варианты?
Без базы ответить сложно.
Можете выслать мне копию базы на почту, я посмотрю.
Как сделать копию базы 1С 8.3
.
Добрый день!
Наталья, получилось решить свой вопрос?