Добрый день, формирую баланс, по одному контрагенту (аренда) возникла не совсем корректная ситуация по ОСВ сч. 60, как правильнее исправить в 1С такую ситуацию, чтобы баланс формировался достоверно.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Закрытие оборотов по Дт и Кт счета 60 в 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Сублизинг Как в программе отразить операции по сублизингу? Мы покупаем в лизинг ОС (будет числиться на нашем балансе). Разбор данной операции…
- Перезакрытие января месяца 2021 года для сдачи уточненного Баланса. Добрый день. 31 марта 2022 года был сдан Баланс за 2021 год. По решению единственного учредителя были внесены изменения в…
- Как сдать бухгалтерскую отчетность при реорганизации путем преобразования ЮЛ: из ООО в АО. Общество было реорганизовано из ООО в АО. Соответственно присвоили новый ИНН, ОГРН. Налоговая отчетность предусматривает поля с указанием реорганизованной организации.…
- Как остановить списание РБП по КАСКО и ОСАГО при списании автомобиля с баланса в 1С Добрый день. Ситуация: на балансе был автомобиль. На него была страховка. Автомобиль списали с баланса компании и с рег учета…
Статьи по этой теме
- Когда упрощенец может слететь с УСН из-за лизинга? Если вы работаете на упрощенке, не забудьте, что привести к потере права на УСН могут не только собственные основные средства…
- Кто платит налог на имущество при аренде? Минфин объяснил, какая сторона арендных отношений должна платить налог на имущество, и почему ( Письмо от 03.07.2019 N 03-05-05-01/48949 ). Плательщиком…
- Как заполнить строки корректировок в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок Отчета об изменениях капитала в 1С? Организация применяет ПБУ 18. Формирует БФО за 2025 год. В отчетности отражены следующие корректировки: На 31.12.2023 Научные исследования (НИ) учтены на…
- Принята Рекомендация Р-175/2025-КпР «Единый налоговый счет» Источник: НРБУ «БМЦ» Информация для: организаций С 01.01.2023 почти все налоги, взносы, сборы перечисляются единым платежом на единый налоговый счет…
Добрый день!
По ОСВ видно, что некорректно закрылись авансы по счету 60.02.
Перед проведением операции сделайте еще раз ОСВ с максимальной аналитикой.
Потом сформируйте документ «Операция, введенная вручную» — Дт 60.01, Кт 60.02, аналитика по основному договору аренды.
Расчеты закроются верно.
Документ Операция, введенная вручную в 1С