Добрый день. После реформации баланса остаток по Дт сч 97.21 не списан. Как поступить? (Учитывается подписка на Профбух.)
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
6-НДФЛ за 1 квартал 2024 в 1С:ЗУП 3.1
Отчетность за 1 квартал 2024 в 1С
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 и 1С:БП 3.0 для анализа НДФЛ
Декларация по НДС за 1 квартал 2024 в 1С
6-НДФЛ за 1 квартал 2024 в 1С:Бухгалтерии 3.0
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Счет 97.21 закроется не Реформацией баланса, а когда истечет срок списания расходов через Закрытие месяца — Списание расходов будущих периодов.
Приложите, пожалуйста, скрин карточки РБП 97 и скрин документа поступления, которым отразили этот расход.
Чтобы нагляднее было
Как в программе 1С учесть длящиеся услуги по подписке?
Как отразить в учете информационно-консультационные услуги БухЭксперт8?
.
Скрины во вложении.
Спасибо за уточнение.
По карточке видно, что услуги на 6 мес. А списание прошло пока только 4.
Значит еще 2 раза по 3150 и как раз сумма закроется на 97 счете.
т.е остаток по сч 97 при реформации баланса , это не ошибка?
Здравствуйте!
Все верно поняли. Нет, это не ошибка.
Реформация баланса не влияет на сальдо по счету 97 и не затрагивает этот счет.
Что такое реформация баланса и зачем она нужна здесь
Реформация баланса
.
Спасибо.