Добрый день. После реформации баланса остаток по Дт сч 97.21 не списан. Как поступить? (Учитывается подписка на Профбух.)
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Счет 97.21 закроется не Реформацией баланса, а когда истечет срок списания расходов через Закрытие месяца — Списание расходов будущих периодов.
Приложите, пожалуйста, скрин карточки РБП 97 и скрин документа поступления, которым отразили этот расход.
Чтобы нагляднее было
Как в программе 1С учесть длящиеся услуги по подписке?
Как отразить в учете информационно-консультационные услуги БухЭксперт8?
.
Скрины во вложении.
Спасибо за уточнение.
По карточке видно, что услуги на 6 мес. А списание прошло пока только 4.
Значит еще 2 раза по 3150 и как раз сумма закроется на 97 счете.
т.е остаток по сч 97 при реформации баланса , это не ошибка?
Здравствуйте!
Все верно поняли. Нет, это не ошибка.
Реформация баланса не влияет на сальдо по счету 97 и не затрагивает этот счет.
Что такое реформация баланса и зачем она нужна здесь
Реформация баланса
.
Спасибо.