Зависло сальдо на 68.32 из-за округления

Вопрос задал Ирина

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день!
Подскажите, можно ли списать остаток на сч 68.32, который образовался из-за разницы в округлении и начислении в декларации по НДС?

Все комментарии (6)

  1. Добрый день, Ирина.
    Я правильно понимаю, что НДС в счет –фактуре с копейками и перечислили в бюджет тоже с копейками? А в Декларации по НДС сумма в рублях. Например НДС — 5178,85 тогда перечислить вы должны 5179,00 копеек Если да, то вы должны не списывать эти копейки, а перечислить их в бюджет. Тогда на счете 68.32 сальдо закроется.

  2. Перечисляли не с копейками, а уже округленно, как в декларации

  3. Добрый день, Ирина.
    Если у вас на счете сальдо образовалось за счет округления по спишите копейки документом Операция, введенная вручную. Проводка Дт 99.09 Кт 68.32 Сумма копеек.

  4. Округление НДС должно делаться автоматически при закрытии последнего месяца квартала 08.04.2019г. На ИТС была зарегистрирована ошибка Код ошибки: 10209028: «С 2019 года при выполнении закрытия месяца в последнем месяце квартала ошибочно не производится округление НДС». Ошибка была исправлена в «Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0», версия 3.0.71.86

  5. Поняла Вас! Спасибо!!!!

  6. Рада была помочь.

Комментарии закрыты.