При закрытии периода февраль 2026 возникла ошибка в части «Амортизация и износ ОС», и «Признание в н\у арендных платежей».
По факту, СПИ автомобиля «УАЗ Патриот» истек в августе 2025г, лизинговые платежи до февраля 2027. Не понимаю, что требует система, почему ошибка возникла в феврале 2026г.
Скрины ошибок и анализ субконто прилагаю
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
RuTube
Добрый день!
По вашим скринам вижу что в Анализе субконто данные учета не актуальны на 01.01.2026 г.
Нажмите, пожалуйста, на кнопку Актуализировать и сформируйте документ еще раз. Пришлите скрин.
При актулизации выходит та же ошибка, что и при закрытии периода февраль 2026. Скрин во вложении.
Хочу добавить, что 08.01.2026 заведен документ «Изменение условий лизинга» (в связи с увеличением ставки НДС, увеличилась стоимость лизингового договора).
Сегодня отменила проведение этого документа — ошибка при закрытии перестала выходить.
Но не отразить изменение цены не могу. Как решить эту проблему?
Понимаю так, что при проведении документа «Изменение условий лизинга» от 08.01.2026, скорректировался остаток обязательств на счете 76.07 и увеличилась стоимость права пользования активом (ППА) на счете 01.03.
При закрытии февраля регламентная операция «Амортизация и износ ОС» учитывает что по автомобилю появилась новая недоамортизированная стоимость (4 053,24 руб.), но при этом оставшийся срок полезного использования (СПИ) равен 0 месяцев.
Поэтому возникла ошибка.
Уточните, пожалуйста, УАЗ продолжает использоваться после августа 2025 как собственное ОС или его учет должен завершиться вместе с лизингом?
Правильно ли понимаю, что после августа 2025г пересмотр СПИ не проводили по этому объекту?
Цена договора увеличивается исключительно в связи с увеличением ставки НДС? Сумма лизинговых платежей без НДС не изменилась?
После августа 2025г.автомобиль продолжает использоваться, СПИ не пересматривался; будет числится на сч.01.03 «Арендованное имущество» до окончания договора лизинга (фев.2027г.).
Цена договора увеличивается исключительно в связи с увеличением ставки НДС. Сумма лизинговых платежей без НДС не изменилась.
Что касается новой недоамортизированной стоимости (4053,24руб), то по факту, это какая-то ошибка в прошлых периодах, не пойму где некорректно, что-то сработало (я тогда еще не вела это предприятие).
Но через ручную корректировку я убираю эти проводки, оставляя только сумму доп. НДС (скрин прилагаю) и все-равно, при закрытии периода февраль 2026г. выдает ошибку.
Приложите, пожалуйста, скрины вкладок: Данные параметров аренды и Параметры амортизации ОС (БУ) в движении документа Изменение условий аренды (лизинга) для лучшего понимания вашей ситуации.
Надежда, благодарю!!!
Начала скринить «Параметры амортизации» и поняла, что в проводках убрала некорректные суммы добавленной стоимости ОС, а в этой закладке не почистила.
Удалила. Период закрылся.
Спасибо!
Анна, какая отличная новость!!! Спасибо, что поделились.