Лишняя мат помощь, как исправить

Вопрос задал Елена (Москва)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Здравствуте , в 2019 г.была допущена ошибка в ЗУП материальная помощь списана на себестоимость , уже сдана декларация по прибыли , каким образом сделать корректировку в 2020 г.

Все комментарии (3)

  1. Добрый день, Ирина.
    Я правильно понимаю, что материальная помощи должна была выплачена за счет чистой прибыли?
    Если период не закрыт и бухгалтерская отчетность не сдана, то сторнируйте не верную проводку по отражению материальной помощи документом Операция, введенная вручную. И введите правильную проводку. Например мат. помощь была отражена:
    — Дт 26 Кт 70 — начисление материальной помощи.
    Тогда в документе Операция, введенная вручную проводки:
    Дт 26 Кт 70 — Сумма материальной помощи с минусом
    Дт 91.02 Кт 70 — Сумма материальной помощи с плюсом.
    Перепроведите документы и заполните уточняющую декларацию по прибыли.

    1. Спасибо , это мы и так сообразили , но период был закрыт. Уже сделали как вы советуете ,баланс не сильно изменился поэтому переделывать не стали.

  2. Рада, если смогла помочь.

Комментарии закрыты.