Здравствуте , в 2019 г.была допущена ошибка в ЗУП материальная помощь списана на себестоимость , уже сдана декларация по прибыли , каким образом сделать корректировку в 2020 г.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
6-НДФЛ за 1 квартал 2024 в 1С:ЗУП 3.1
Отчетность за 1 квартал 2024 в 1С
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 и 1С:БП 3.0 для анализа НДФЛ
Декларация по НДС за 1 квартал 2024 в 1С
6-НДФЛ за 1 квартал 2024 в 1С:Бухгалтерии 3.0
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день, Ирина.
Я правильно понимаю, что материальная помощи должна была выплачена за счет чистой прибыли?
Если период не закрыт и бухгалтерская отчетность не сдана, то сторнируйте не верную проводку по отражению материальной помощи документом Операция, введенная вручную. И введите правильную проводку. Например мат. помощь была отражена:
— Дт 26 Кт 70 — начисление материальной помощи.
Тогда в документе Операция, введенная вручную проводки:
Дт 26 Кт 70 — Сумма материальной помощи с минусом
Дт 91.02 Кт 70 — Сумма материальной помощи с плюсом.
Перепроведите документы и заполните уточняющую декларацию по прибыли.
Спасибо , это мы и так сообразили , но период был закрыт. Уже сделали как вы советуете ,баланс не сильно изменился поэтому переделывать не стали.
Рада, если смогла помочь.