Добрый день.
Нужно было оформить возврат покупателю на карту. Создали документ оплата по платежным картам, провели через терминал, пробили чек возврата из 1С.
Через месяц выяснилось, что банк не вернул деньги, так как с момента прихода денег прошло больше 120 дней.
На данный момент необходимо удалить документ оплата по платежным картам и отменить чек возврата. Как это сделать? через драйвер ККТ?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте Ольга. Напишите пожалуйста модель ККТ и пришлите скан чека, по которому надо сделать возврат.
Напишите какой формат фискальных данных (ФФД) используете.
просьба дать ответ по вопросу
Название ККТ: Атол 30Ф
ФФД 1.1
Ольга, через драйвер ККТ не совсем будет удобно сделать строно данного чека. Зайдите в документ Операция по платежной карте, откуда чек изначально был пробит. Создайте на основании этого документа вводом на основании другой документ — Операция по платежной карте с видом Оплата от покупателя (приход). В обработке предпросмотра чека заполните все фискальные реквизиты таким же образом, что и в изначально пробитом чеке. Единственное отличие будет в виде расчета — ПРИХОД.
Пробейте чек.
получается нужно пробить чек приход? но фактически этого прихода не будет по терминалу. у ФНС потом не будет вопросов?
Ольга, чтобы вопросов со стороны ФНС не возникло, сделайте пожалуйста еще одну настройку во время пробития чека. Так как у вас ФФД 1.1, то указываем что это чек коррекционный (скрины). В описании коррекции введите дату и номер чека, который корректируете.
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в Комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.