Неверные данные по зарплате после перепроведения документов из-за ошибки в релизе 3.0.138 в 1С

Вопрос задал Ирина В.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

11 июля в 1С поступило сообщение о выявленной ошибки в программе 1С в версии 3.0.138. Пришлось открыть все документы по зарплате и перепровести. Однако возникли ошибки:
1. В ведомости в кассу появилась строка 4 рабочих места по одному сотруднику. Раньше появлялась эта строка, но только со словами «Три рабочих места» (основное и два совмещение). Теперь появилось еще одно рабочее место. Как его убрать?
2. НДФЛ по этому же сотруднику удержан, однако если смотреть по Оборотной ведомости, то остается задолженность у сотрудника перед организацией именно на эту сумму. Что случилось и где сбой?
Помогите решить эти задачки.
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.140.20)
УСН Доходы-Расходы

Метки вопроса: Корректировка взаиморасчетов с сотрудниками

Все комментарии (17)

  1. Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот расшифровки суммы в ведомости и ОСВ по 70 счету с отбором по сотруднику.

  2. Отправляю Вам скрины

  3. Добрый день! Похоже здесь ошибка, о которой писали разработчики.
    Давайте сверим суммы.
    Получается доход за июнь 186 310, умножаем на 13%, НДФЛ 24 220.
    Далее считаем сумму к выплате 186 310 -24 220 = 162 090. Вот здесь я что-то упускаю, часть суммы была выплачена в аванс?

  5. Понятно. Пришлите, пожалуйста, ещё скриншот расчетного листка за июнь и июль 2023, я сверю расчет.

  6. Отправляю расчетный лист за июнь. За июль, у меня пока не начислена зарплата, не формируется.

  7. Добрый день! Получается, что программа в ведомости ошибочно ставит полную сумму зарплаты с НДФЛ, а потом вычитает аванс.
    Для исправления ошибки нужно перепровести документ «Начисление зарплаты» от 16.06 и «Начисление зарплаты» от 30.06., потом перезаполнить ведомость.

  8. Я все документы перепровела после обновления программы, и появилась такая ситуация. Опять перепроводить?

  9. И откуда появилось ещё одно рабочее место?

  10. Если перепроводить, то как правильно это сделать, чтобы минимально затронуть других сотрудников?

  11. Перед перепроведением сохраните архив базы.
    Но изменений по остальным сотрудникам быть не должно, т.к. мы документ не перерассчитываем.
    Необходимо нажать только «Провести и закрыть» в двух документах «Начисление зарплаты» от 16.06 и «Начисление зарплаты» от 30.06., потом перезаполнить ведомость.

  12. Подскажите, пожалуйста, как сохранить архив базы

  14. Перепровела. Всё равно выдает в ведомости сумму больше на сумму НДФЛ (24220). В результате в Оборотке опять дебиторка с суммой 24220

  15. Для исправления ошибки можно провести новую ведомость в кассу от 01.07.23 на сумму 24220, но её не оплачивать. Далее перезаполнить ведомость в кассу №16 от 03.07.23, перепровести документ оплаты («Выдачу наличных»). В ней будет верная сумма, она же пойдёт в проводки.

  16. Елена, не закрывайте, пожалуйста, данный вопрос. У меня заканчивается доступ к программе. Я через неделю опять подключусь и мы продолжим

  17. Хорошо, вопрос не закрываем.

Комментарии закрыты.