Добрый день!
Выполнила экспресс-проверку учета с максимальной аналитикой.
1. Показало, что «Обнаружены обороты по кредиту счета 68, которые содержат суммы не в полных рублях» (см. скриншот во вложении). Можно ли в программе 1С Бухгалтерия убрать копейки для начисления налогов и нужно ли??? Возможно в операции в ручную, была проведена проводка возврата излишне уплаченного налога по УСН с копейками, налоговая вернула.
2. Показывает, что «Обнаружены отрицательные остатки по счетам» по оборотно-сальдовой ведомости нет отрицательных остатков.
3. Пишет, что «В документах указаны неправильные счета учета» , как можно посмотреть в каких документах, я нажимаю на ошибки, не могу войти в неправильный документ.
Все скриншоты представлены.
Заранее благодарю.
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
1. Разверните, пожалуйста, пояснение по ошибке — нажмите на плюсик. Давайте посмотрим, по каким счетам копейки.
2. Здесь так же нажмите на плюсик напротив слова Рекомендации, что там показывает программа.
3. Здесь так же нажмите на плюсик напротив слова Рекомендации, там программа показывает проводки.
Добрый день, Оксана!
Большое вам спасибо за оперативный ответ.
Я раскрыла все ошибки, по кассе там все понятно, а по остальным не очень.
Я описала во вложении мои действия, большая просьба, посмотрите, может я что не не так оформила.
Заранее благодарю!
Правильно понимаю, что переплата отражена только в ФНС в базе эта переплата не отражается.
Если в базе переплаты нет, то включите возвращенную ФНС переплату в прочие доходы.
Оформите документ Поступление на расчетный счет — Прочие поступления — Счет расчетов — 91.01.
Так как переплата не отражена в базе, то счет 91.01 — прочие доходы.
Чтобы не учитывалось в доходах выберите статью — со снятым флагом — Принимается к налоговому учету.
По 68.12 сумму не отражайте.
Закройте период, еще раз выполните Экспресс-проверку.
Оксана, подскажите пожалуйста, как не устанавливать лимит в кассе на 2022 г и последующие, года, так как Согласно Указанию, субъекты малого предпринимательства и ИП могут не устанавливать лимиты наличности в кассе., а наша организация относится к малым предприятиям. У меня в программе 1С установлен лимит еще на 2014 г, так программ и «танцует» от этой суммы и пишет ошибки «Обнаружено превышение установленного лимита остатка наличных в кассе»
Если лимита нет, кликните по кнопке Создать и введите в соответствующие поля:
-период начала действия лимита остатка кассы;
-сумму лимита остатка кассы. Установите лимит какую-то большую сумму.
Еще вариант — удалить запись о лимите совсем.
Лимит кассы в 1С 8.3 — где найти
.
Оксана, благодарю за ответ.
В базе (в программе 1С) эта переплата отражается в виде суммы 943 руб. я ее оформила операцией вручную на счет 91.01. доходы, а в ФНС вернула 951,87 руб. ,
Так как поступить?
По лимиту я поняла, установлю лучше сумму.
Тогда получается, что 943 отражаете: Д 51 К 68.12- возврат переплаты по налогу.
А 8,87, как неучитываемые в НУ, как в комментарии выше.
У вас будет проводка : Д 51 К 91.01.
У вас будет проводка : Д 51 К 91.01.
Все получилось, теперь по оборотке по счету 68.12 у меня показывает конечное сальдо на сумму переплаты по авансовым платежам по УСН.
После проведения эксперсс-проверке у меня теперь показывает только 1 ошибку, что «Обнаружены случаи нарушения нумерации счетов-фактур», ну здесь исправить я не могу. Пусть остается так.
Всех вам благ!