Добрый день, экспресс-проверка выдает ошибки по регистру НДС предъявленный, я закрыла остатки операцией, в универсальном отчете конечный остаток ноль, но ошибка все равно висит и непонятно, почему такая сумма, при заполнении документа «Восстановление НДС» данные документы туда попадают, почему? Файлы во вложении. И как это исправить?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
RuTube
Здравствуйте, Елена!
Ошибка в «Экспресс-проверке» — это предупреждение, не отражение действительной картины учета.
Вы правильно сделали, что проверили регистр НДС предъявленный через универсальный отчет.
В УО у вас нет зависших остатков, значит исправлять нечего, показатели «Экспресс-проверки» в этой ситуации игнорируйте.
Уточните, пожалуйста, как выглядел УО до проведения операции от 01.06, все показатели были в зависших остатках.
Добрый день, да, висел остаток по регистру НДС предъявленный. Теперь там ноль, ошибка только в экспресс-проверке.
Благодарю за уточнение.
У вас закрытие зависших остатков по регистру «НДС предъявленный» старых периодов (с 2010 г.).
А механизм «Экспресс-проверки» работает по строгому алгоритму, он проверяет наличие «разрывов» в цепочке документов.
Он видит, что в прошлом (закрытом) периоде были созданы записи в регистре «НДС Предъявленный» на основании документов поступления.
Алгоритм ожидает, что для каждой такой записи будет существовать документ, который ее «закроет» (например, «Формирование записей книги покупок» для вычета или «Восстановление НДС»).
Вы не создавали документ для закрытия этих записей, а исправили ситуацию напрямую — операцией, введенной вручную, принудительно обнулили остаток в регистре.
Для алгоритма проверки это выглядит как ошибка.
Он видит движение (создание записи), но не видит стандартного документа, который должен был его закрыть.
Он не «знает», что вы сделали это вручную, поэтому продолжает сообщать об ошибке.
Поскольку вы проверили регистр через Универсальный отчет и увидели там конечный остаток ноль, это означает, что с точки зрения бухгалтерского и налогового учета у вас все в порядке.
Ошибку в «Экспресс-проверке» можно смело игнорировать, это просто формальное предупреждение.
Почему суммы попадают в документ «Восстановление НДС»?
Документ «Восстановление НДС» предназначен для того, чтобы «отменить» ранее принятый к вычету НДС.
Он ищет в регистре «НДС Предъявленный» записи, которые находятся в состоянии «Предъявлен» или «Подлежит распределению».
Документ предлагает к восстановлению всю сумму НДС, которая была предъявлена по конкретному документу-основанию, а не только тот остаток, который мог зависнуть.
Пример:
У вас было поступление на сумму 120 000 руб., включая НДС 20 000 руб.
Программа создала запись в регистре на 20 000 руб.
Затем вы приняли этот НДС к вычету (например, через книгу покупок).
Запись в регистре закрылась (остаток стал 0).
Вы открыли документ «Восстановление НДС».
Программа видит: «По документу Поступление №… от … был предъявлен НДС на 20 000 руб.»
И предлагает вам восстановить именно эту сумму.
То, что вы видите эти суммы в документе на восстановление — это нормальное поведение программы.
Она показывает вам историю движения НДС по этим документам.
Тот факт, что в самом регистре сейчас ноль, означает лишь то, что эти суммы уже были либо приняты к вычету, либо списаны (как в вашем случае ручной операцией).
Галина, спасибо большое за развернутый ответ!