Как исправить, если зарплаты выплачено больше, чем начислено в 1С

Вопрос задал Наталия Ш.

Ответственный за ответ: Елена Пьянкова (★9.86/10)

Здравствуйте! Помогите пожалуйста! Работаю в 1С Бухгалтерия. В октябре отправила сотрудника в отпуск и забыла, т.к. фактически он работал. В середине месяца выплатила ему аванс. (Аванс у нас 15-16 числа, з/п 30-31 этого же месяца). А сейчас начисляю з/п и понимаю, что отработан 1 день, а деньги уже получены за 14. Что делать? Как это исправить?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте! По регламенту нашего ресурса мы не отвечаем на вопросы по законодательству. Наша задача – показать, как применять возможности программы 1С для ведения учета. Вы можете учесть мое мнение по данному вопросу.

    В данном случае можно предложить сотруднику вернуть излишне выплаченную сумму или согласно ст. 137 ТК РФ оформить удержание с его письменного согласия:

    «Удержания из заработной платы работника для погашения его задолженности работодателю могут производиться:

    для возврата сумм, излишне выплаченных работнику вследствие счетных ошибок, а также сумм.»

    Согласно ст. 138 ТК РФ:

    «Общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы не может превышать 20 процентов».

     

    1
  2. Меня только бухгатерия волнует, законодательство не интересует. Сотрудник не против вернуть деньги на счет фирмы. Но как правильно оформить возврат, какие корректировки сделать в регистрах ?Я так думаю по БУ все выровняется в случае возврата, а в НУ. Или если удерживать с его согласия как проводить в 1С. Есть какой-нибудь алгоритм действий? И можно ли как-то настроить программу, что бы не начисляла авансы отпускнику?

  3. Здравствуйте! Если сотрудник вернет деньги в кассу, то необходимо провести документ «Поступление наличных» с видом операции «Прочий приход», указать счет 70 и ФИО сотрудника. Если сотрудник перечислит деньги на расчетный счет, то необходимо провести документ «Поступление на расчетный счет» с видом операции «Прочее поступление», указать счет 70 и ФИО сотрудника.
    Дополнительно нужно провести документ «Операция введенная вручную» с типом «Сторно документа», указав ведомость на выплату аванса. Остальных сотрудников и из табличной части и всех закладок нужно удалить. Таким образом мы отсторнируем сумму по регистрам взаиморасчетов.

    Если возврата не будет, то можно в документе «Начисление зарплаты» провести удержание.

    1
  4. Спасибо. Я почти так и сделала. Только отсторнировала всю ведомость и сделала новую без этого сотрудника. Но все легло, трогать не буду. Подскажите а настроить аванс никак нельзя, что бы он не начислялся, если сотрудник числится в отпуске? Мы в отпуска почти не ходим, поэтому и возникла такая ситуация. Боюсь повторения.

  5. К сожалению, данная ситуация автоматизирована только в ЗУП.

Комментарии закрыты