Как исправить, если зарплаты выплачено больше, чем начислено в 1С

Вопрос задал Наталия Ш.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Здравствуйте! Помогите пожалуйста! Работаю в 1С Бухгалтерия. В октябре отправила сотрудника в отпуск и забыла, т.к. фактически он работал. В середине месяца выплатила ему аванс. (Аванс у нас 15-16 числа, з/п 30-31 этого же месяца). А сейчас начисляю з/п и понимаю, что отработан 1 день, а деньги уже получены за 14. Что делать? Как это исправить?

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте! По регламенту нашего ресурса мы не отвечаем на вопросы по законодательству. Наша задача – показать, как применять возможности программы 1С для ведения учета. Вы можете учесть мое мнение по данному вопросу.

    В данном случае можно предложить сотруднику вернуть излишне выплаченную сумму или согласно ст. 137 ТК РФ оформить удержание с его письменного согласия:

    «Удержания из заработной платы работника для погашения его задолженности работодателю могут производиться:

    для возврата сумм, излишне выплаченных работнику вследствие счетных ошибок, а также сумм.»

    Согласно ст. 138 ТК РФ:

    «Общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы не может превышать 20 процентов».

     

    1

  2. Меня только бухгатерия волнует, законодательство не интересует. Сотрудник не против вернуть деньги на счет фирмы. Но как правильно оформить возврат, какие корректировки сделать в регистрах ?Я так думаю по БУ все выровняется в случае возврата, а в НУ. Или если удерживать с его согласия как проводить в 1С. Есть какой-нибудь алгоритм действий? И можно ли как-то настроить программу, что бы не начисляла авансы отпускнику?

  3. Здравствуйте! Если сотрудник вернет деньги в кассу, то необходимо провести документ «Поступление наличных» с видом операции «Прочий приход», указать счет 70 и ФИО сотрудника. Если сотрудник перечислит деньги на расчетный счет, то необходимо провести документ «Поступление на расчетный счет» с видом операции «Прочее поступление», указать счет 70 и ФИО сотрудника.
    Дополнительно нужно провести документ «Операция введенная вручную» с типом «Сторно документа», указав ведомость на выплату аванса. Остальных сотрудников и из табличной части и всех закладок нужно удалить. Таким образом мы отсторнируем сумму по регистрам взаиморасчетов.

    Если возврата не будет, то можно в документе «Начисление зарплаты» провести удержание.

    1

  4. Спасибо. Я почти так и сделала. Только отсторнировала всю ведомость и сделала новую без этого сотрудника. Но все легло, трогать не буду. Подскажите а настроить аванс никак нельзя, что бы он не начислялся, если сотрудник числится в отпуске? Мы в отпуска почти не ходим, поэтому и возникла такая ситуация. Боюсь повторения.

  5. К сожалению, данная ситуация автоматизирована только в ЗУП.

Комментарии закрыты.