Добрый день! При вводе остатков в 1с 31.12.2010г. ошибочно указали ВР по сч.20.01.
Причем проводка была без субконто:
Дб. 20.01 — Кт.000 НУ 953651,26 ВР (-953651,26)
Эта сумма ошибочная и постоянно из года в год висит на ВР .
Пытались сторнировать , но 20,01 не закрывается без субконто,
подскажите , как можно убрать эту запись.
Спасибо.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрируют проблему в 1С для лучшего понимания вашей ситуации.
Соберите все скрины в один файл для удобства просмотра.
Вопросы по 1С без скринов не рассматриваются т.к. понять ситуацию, идентифицировать проблему только по описанию в части 1С не представляется возможным.
Спасибо за понимание.
Направляю скрин.
Спасибо за уточнение.
Приложите, пожалуйста, еще скрин учетной политики.
Учетная политика.
Проверила в программе.
При выполнении Сторно документа программа ошибок не выдает (см. вложение).
Посмотрите, пожалуйста, материал по теме:
Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия
Добрый день! 20,01 не закрывается без субконто.
ЗАКРЫТИЕ МЕСЯЦА:
Список ошибок операции
Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 за Январь 2025
Устраните указанные ошибки и повторите выполнение операции
1. Не указаны подразделение, номенклатурная группа производственных затрат.
Обнаружены обороты по дебету счета 20.01, в которых не указаны подразделение, номенклатурная группа в документе Операция 0000-000073 от 01.01.2025 12:00:08.
Укажите подразделение, номенклатурную группу в этом документе
Операция 0000-000073 от 01.01.2025 12:00:08
Ваш вопрос находится в работе.
УП за 15 лет в программе изменилась. Сейчас настройки у вас иные. Программа просит заполнить данные согласно настройкам УП. Но данное заполнение может привести к последствиям+ не все можем отработать в базе.
Поэтому просим с понимаем отнестись ко времени ответа на вопрос 🙏
Спасибо за ожидание.
Проверили вариант корректировки без указания подразделения и номенклатурной группы.
Алгоритм такой:
Создаем Сторно документа (раздел Операции- Операции введенные вручную).
Дату указываем 31.12.2024 г.
Суммы на счете 20.01 можно списать в межотчетный период. Для этого устанавливаем значение Межотчетный период (см. вложение).
В табличной части вводим: Дт 20.01 Кт 000.
По счету 20.01 Подразделение и Номенклатурную группу не указываем.
Все действия выполняйте сначала в копии базы: Как сделать копию базы 1С 8.3
Ошибок в таком случае при закрытии месяца по счету 20.01 не возникает и на финансовый результат не влияет.
Но нужно учитывать, что если ошибка существенная, следует исправить баланс и ОФР за предыдущие периоды.
Исправление ошибки влияет на ОНА и на нераспределенную прибыль.