Задвоенна сумма страхования КАСКО в 1С

Вопрос задал Татьяна В. (Заречный, Пензенская область)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.81/10)

Здравствуйте! в январе оформили полис КАСКО и задвоили сумму. Обнаружили только сейчас. Как исправить в 1С (каким документом?)

Метки вопроса: —

Все комментарии (12)

  1. Добрый день!

    Уточните, что означает задвоили сумму.
    Приложите, пожалуйста, сркин демонстрирующий ошибку.

  2. Здравствуйте! Дважды провела сумму страховки: на 76.01.9 отнесла с 51 и с 60 счетов. Вот и получилась на 76 счете двойная сумма. Теперь нужно сторнировать в корреспонденции с 60 наверное. И подать уточненку по прибыли за 1,2 кварталы (там у нас большая переплата). А вот как правильно сторнировать в 1С? операцией, введенной вручную с минусом?

  3. Т.е. оформили 2 раза списание с расчетного счета?

    В любом случае неверный (второй документ) нужно отсторнивать — документ со счетом 60.
    Сторнируете документом Операции, введенные вручную вид операции Сторно.
    Выбираете документ, которым отразили второй раз.

    Кроме него, получается, что в Закрытии месяца у вас операция Списание расходов будущего периода неверная. Сумма задвоенна. Ее так же нужно отсторнировать. Сторнируете по такого же принципку, только сумму потом правите вручную.
    Либо оформите документ Операции, введенные вручную и отсторнируйте лишнюю сумму, укажите ее с минусом.

    Документ Операция, введенная вручную вид операции Сторно документа в 1С

    Так как была занижена налоговая база по прибыли, требуется подать уточненную декларацию за период ошибки.

    Порядок исправления ошибок в налоговом учете

    Уточненная декларация по налогу на прибыль

    При подаче уточненной декларации к доплате недоимка отражается на ЕНС сразу — со дня представления уточненки, но не ранее наступления срока уплаты налога (сбора) (п. 2 п. 5 ст. 11.3 НК РФ).

    Отражение на ЕНС недоимок и переплат по уточненным декларациям в 1С
    ____
    Если боитесь запутаться, тогда создаете копию базы.
    Отражаете в копии все как должно было быть с самомго начала и сверяете результаты с основной базой.
    Так же проверяете и начисление налога по прибыли.

    Как сделать копию базы 1С 8.3
    .

    1

    1. А сторнировки делать в периоде обнаружения ошибки? Не надо же открывать период?

      Или нужно будет перезакрыть периоды?

  4. Сторно оформляете в текущем периоде.
    Старый период не трогаете, перезакрывать не надо.

    1

  5. И еще вопрос: а сторнировать нужно каждый месяц отдельно или общей суммой?

  6. Можете общей суммой, посчитать, сложить, и общую сумму указать с минусом.

    1. Получается, если период не перезакрывать, то сведений для уточненной декларации по НП нет, как тогда быть?

      1. Уточненную декларацию заполняете вручную.

        Для этого как раз удобно воспроизвести задачу в копии базы и посмотреть результат как должно быть.

        1. А в копии базы перепровести документы и перезакрыть периоды?

          1. В копии базы должно быть отражено все верно. Т.е. второго документа отражено быть не должно, чтбы не было задвоения по сумме.
            Удаляете и перепроводите (перезакрываете периоды), проверяете все расчеты, ОСВ, как отразились расходы в декларации по прибыли.

            А потом уже сверяете с основной базой.

            1

Комментарии закрыты.