Добрый день, в отчетах комиссионера за прошлый период обнаружили ошибки — не правильно стоит сумма НДС (например вместо 14,50 проставлено 17,40). Не хотим перепроводить программу за прошлый период, поэтому вопрос — как можно исправить ситуацию не трогая сами отчеты комиссионера и тот период?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Все Корректировки по НДС проводятся в период обнаружения ошибки.
Можно ли исправительный счет-фактуру за прошлый год отразить в текущем периоде, если налоговая база не была занижена?
Если ошибка допущена при внесении данных, то Операцию по исправлению НДС нужно провести через Документ Корректировка поступления — Исправление собственной ошибки — Основание — Отчет комиссионера (агента).
Документ оформляем в текущем периоде — 2024г.
Отражаем корректировку только в Учете по НДС. Сформируется доп. лист Книги Покупок за исправляемый период 2023г.
Документ Корректировка поступления вид операции Исправление собственной ошибки в 1С
Далее подаем уточненную декларацию по НДС за исправляемый период.
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
Порядок исправления суммовых ошибок по НДС в 1С
Добрый день, я не уточнила, что сумма неверная в отчете комиссионера о продажах во вкладке «Реализация».
В скрине по первой же строке видно что ндс в сумме должна быть 14,17 руб, а проставлено 17,00 руб.
В данном случае изменится только НДС или полностью документ Реализация?
Только НДС
Прикладываю скрин этого же документа как он должен быть с верным НДС (пробовали в копии базы).
И еще подскажите пож-та в отчете комисс который я скинула графы «цена передачи» и «сумма передачи» влияют ли на отчетность? где они участвуют в бух учете?
В данной ситуации нужно воспользоваться Документом — Корректировка Реализации — Исправление в первичных документах.
Исправление только в Учете НДС.
Документ Корректировка реализации вид операции Исправление в первичных документах в 1С
Автоматически в Доп.листе книги продаж прошлого периода:
— аннулируется первичный счет-фактура;
— регистрируется исправительный счет-фактура.
Уточненная декларация по НДС будет сформирована автоматически.
Наталья, по отчету где нет продаж юр.лицам — все получилось как вы и написали, спасибо, посмотрите пож-та скрин отчета с юр.лицами, там не создается корректировка..
Приложение
По юридическим лицам нужно исправлять каждую выставленную счет-фактуру.
Корректировка реализации — Исправление первичных документов — Основание — Выбираем выставленную счет фактуру.
Корректируем только в учете НДС.
По разности значений реквизитов «Сумма» и «Сумма передачи» на закладке «Реализация» — показывает разницу — как правило совпадает с суммой комиссии.
Суммы Цена передачи и Сумма передачи не участвуют в проводках по БУ и НУ.
Доброе утро, как раз по строкам и сф юр лиц с ндс у нас все в порядке тк их вносили вручную и НДС сразу же пересчитывался верно, не правильные суммы именно на закладке Интернет решений.
По Сумме передачи все поняла, спасибо!
По строкам и сф юр.лиц у нас как раз все оказалось в порядке, т.к. их строки вносились в отчет вручную и НДС автоматически пересчитывался верно. Не правильный НДС именно по строкам Интернет решений..
По Сумме передачи все поняла, спасибо большое.
В данном случае дополнительно по счетам-фактуры оптовых покупателей корректировки не нужно делать, НДС верный и не искажен.
Поправьте только по розничным продажам.
Наталья, дублирую скрин отчета — помимо юр.лиц (где с ндс все ок) в этом же отчете есть и Интернет решения (самая первая строка), по всем их продажам не правильный НДС.
Отдельно на Интернет решение была выписана сводная счет-фактура на продажи?
Да
Тогда нужно отдельно исправить только счет фактуру на Интернет решение.
Общий документ на Комиссию исправить не получится.
Исправление счет-фактуры будет соответствовать приложенному скрину выше.
На основании сводной справки по розничным продажам не получается ввести документ «корректировочный счет-фактура», выдается ошибка.
Попробовала ввести на основании справки документ «корректировочная справка по розничным продажам», там надо выбрать Документ-основание, автоматически список не заполняется, остается пустым, а если вручную зайти в него то там просто все документы отчетов комиссионеров кроме того на основании которого я ввела эту корректировочную справку..
Пришлите пожалуйста скрины документы по Интернет Решению.
Справку по розничным продажам, счет-фактуру, как запись по продажам отражена в Книге продаж.
Высылаю. В книге продаж это строка № 2573.
Ссылка в Книге продаж на документ Р53 от 31.08.2023г, это совсем другой период.
А суммы НДС в сводной справке тоже отражены не верно, рассчитывали так же вручную?
Ой да, не ту справку вложила, высылаю справку от 31.08.2024
Суммы в сводной справке подтягиваются автоматически из отчета комиссионера, поэтому они тоже не верные.
Приложение
Корректировка Сводной справки происходит не совсем корректно.
Предлагаю сделать следующие действия:
— Формируем документ Корректировка реализации — Исправление в первичных документах — Основание -выбираем счет-фактуру (сводную справку Р53 от 31.08.2023г).
— Табличную часть До изменения и После изменения нужно будет опять заполнить вручную.
Исправленный счет-фактуры внизу формы не выписываем. Проводим Корректировку.
Так как документ изначально формирует только одну строчку в Доп.лист Книги продаж (с правильной суммой).
А нам нужно сторнировать неправильную запись.
— Переходим по кнопке ДтКт — ставим галочку Ручная корректировка.
Копируем запись и проставляем данные из неправильной Справки, как отражено в Книге покупок.
Ставим — Сторнирующая запись доп.листа Да., Графа Исправленный счет-фактура — подтягиваем справку Р53.
Проводим документ.
Доп.лист Книги продаж сформирует две записи, сторно и правильную.
Сдаем уточненную Декларацию по НДС за 3кв.2023г.
Наталья, попробовали так, вроде получилось, но еще возникли вопросы по поводу записей книги продаж.
1 лист документа на скрине: это корректировка на основании отчета комиссионера (сторонних юр лиц нет), в доп листе по второй строке указан код 01 (вместо 26) и проставлен контрагент Магнит Маркет (вместо Розничные продажи)
2 лист документа на скрине: это корректировка по Интернет Решения (то что вы последнее описывали), в доп листе номер отражается не справки Р, а номер документа корректировки в программе 1с, но найти где исправить его мы не можем — нигде он не фигурирует в доступе. И еще поле наименование покупателя пустое и не понятно как налоговая сможет идентифицировать эту запись с первоначальной книгой продаж.
По листу 2 нужно в ДтКт провалится в графу Исправленный счет-фактура и выбрать нужную Сводную справку.
По листу 1, пришлите пожалуйста как выглядит первоначальный документ.
По листу 2 сделали — номер и дата подтянулись — спасибо! Остался вопрос с наименование покупателя.
По листу 1 сейчас пришлю.
Приложение
По доп.листу 3 в строке сторно — Номер и дата счет фактуры тоже подтяните нужную Сводную справку.
По доп.листу 2 — давайте скорректируем все документу по принципу Корректировка реализации — Счет-фактура (Сводная справка).
Наталья, доброе утро, все получилось, уточненки сдали, спасибо вам большое за помощь!