Во 2-ом кварт 18г допущена следующая ошибка: дважды сделана реализация одного поступления от покупателя, причем первый УПД проведен 18.06.18г (это ошибка), а правильный вариант такой —26.06.18г оформлен аванс от покупателя , а реализация сделана 03.07.18г, что соответствует документам, переданным покупателю. Ответьте, пожалуйста ,есть ли возможность поправить ситуацию, убрать лишнюю реализацию в программе, не залезая во 2-ой квартал и не трогая декл по НДС за 2-ой квартал, а провести все в 3-ем квартале, чтобы не навлекать на себя проверочных санкций со стороны ИФНС
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Ошибка в Продажах
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- УСН с НДС 20%. В книге покупок не отражается НДС к вычету при зачете аванса в 1С ООО занимаемся оптовой торговлей УСН с НДС 20%. Во 2 квартале покупатель перечислил большой аванс. Были сделаны счет-фактуры на аванс.…
- НДС при возврате товара, была реализация без перехода права собственности Добрый день. Покупателю был передан образец товара для тестирования с последующей реализацией ему, если подойдет товар. Была сделана реализация без…
- Для целей учета НДС не списывается стоимость товара Добрый день! Возникает ошибка "Для целей учета НДС не списан товар" ошибка эта возникает после того, как был сделан возврат…
- НДС при возврате брака от покупателя за прошлый год в 1С Добрый день! Организация на ОСНО. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.2231) Реализация осуществлена в августе 2020 года. Возврат брака произошел в марте 2021…
Статьи по этой теме
- Как перенести ошибочную корректировку реализации в другой квартал в 1С? В 1С в сентябре 2024 была сделана Корректировка реализации с уменьшением вид операции Корректировка по согласованию сторон. В январе 2025…
- Почему появляется КПП покупателя в Книге покупок у ИП на ОСНО? При корректировке реализации ИП на ОСНО делали УКД. КПП у нас нет, только ИНН. В книге покупок появляется КПП покупателя…
- Завышена сумма выручки текущего года в 1С Бухгалтер может допустить ошибку при выписки первичных документов. Разберем, как исправить ошибку текущего года, если бухгалтер завысил цену товаров при…
- Как вывести кнопку Реализация (акт, накладная) для быстрого доступа в журналах, документах в 1С Из статьи вы узнаете, как добавить кнопку создания документов реализации в Счете покупателю и журнале Счета покупателям . Как установить…
Марина, давайте разбираться.
Если я правильно поняла, то вы сделали две одинаковые реализации 18.06.18 и 26.06.18, причем 18.06.18 — лишняя накладная. В этом случае вам придется сторнировать неправильно введенный накладную от 18.06.18 документом Операция, введенная вручную — Сторно документа датой обнаружения ошибки (3-й квартал).
Данные после выбора указанной накладной для сторнирования заполнятся автоматически. Сложность лишь в том, хотите ли вы подавать уточненную декларацию по НДС или нет.
Формально, вы переплатили в бюджет НДС (НДС Реализации — НДС Покупки) и можете провести исправление в 3-м квартале — сторнируемая сумма покажется в Книге Продаж с минусом.
Но некоторые осторожные бухгалтеры несмотря на то, что занижения уплаты НДС в бюджет нет, все-таки подают уточненку. Тут вы должны сами определиться как вы будете действовать.
Если по первому варианту — просто проводите документ.
Если по второму, то на вкладке НДС Продажи в поле доп. лист вы должны поставить галочку и в поле Корректируемый период периода дату 16.06.18, после чего данные в Книге продаж отразятся в дополнительном листе за 2-й квартал с минусом.
Очень подробно такие и другие ошибки исправления НДС рассмотрены у нас в мастер-классе №5: «Исправление ошибок и корректировки в учете. Теория и Практика в 1С:8 (новый!)»
http://www.profbuh8.ru/new-mk2015/#mk5
В 3 части (Практика) Ольга Шерст подробно по шагам показывает как исправлять самые сложные и непонятные ошибки НДС в программе.
Мастер-класс уникальный, мы рекомендуем Вам его приобрести!