Ошибка в начислении НДФЛ в 1С

Вопрос задал Светлана Т. (Москва)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день.
Ошибка в начислении НДФЛ.

Метки вопроса: Аванс

Все комментарии (30)

  2. Помогите разобраться с начислением НДФЛ, в январе НДФЛ подтягивает сумму с аванса и общее начисления зп .
    Аванс у нас 15 числа. уведомление( аванс январь НДФЛ) отправила 24.01.23 также уплата единый платеж.
    Выплата ЗП последний день месяца.
    Уведомление — налоги за январь , ндфл за январь, ндфл с аванса февраля- 24.02.23
    В ведомости на аванс сумма НДФЛ -правильная. В ведомости на зп января(31.01.23) общая сумма ндфл с ЗП.
    По февралю- НДФЛ с аванса правильно начислен НДФЛ, а вот в ведомости по ЗП за февраль — оставшийся налог за февраль.
    Сделала ручную корректировку, налоги в осв правильные. Для проверки сделала аванс на март, началось тоже самое
    Зп у нас считается в $ на дату выплаты, аванс выплачиваю без минуса НДФЛ, может в этом проблема

    С уважением,
    Светлана

  3. Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23, проверим расчет. Судя по скриншотам, при выплате дохода дополнительно исчисляется налог.

  6. Здравствуйте! Здесь проблема в плановой даты выплаты, она переходи на следующий месяц.
    Необходимо в регистре сведений «Настройки зарплата кадры» поставить галочку «Выплачивать зарплату в последний день месяца»:


    И перезаполнить документы «Начисление зарплаты» за 2023 год, тогда расчет должен исправиться, т.к. установится верно плановая дата выплаты:


    Чтобы перейти в регистр нужно нажать Shift+F11 и указать ссылку:

    e1cib/list/РегистрСведений.НастройкиЗарплатаКадры

    Далее нажать «Перейти»

  7. Добрый день!
    Такой функции не нашла -«в регистре сведений «Настройки зарплата кадры» поставить галочку «Выплачивать зарплату в последний день месяца» У нас не ЗУП.
    Простая бухгалтерия, условно в ручную.
    В настройках учета зарплаты, аванс стоит 15 числа расчетного месяца, а вот выплата зп… скан в приложении. Засада видимо в этом
    Как в моей программе проставить — выплачивать зп в последний день месяца?
    Либо что поменять в настройках?

  9. Добрый день!
    Функция для технического специалиста, в данной вкладке отсутствует.

  10. Еще раз, здравствуйте! Разобралась с таким моментом: обновила программу, там функция — выплата зп в последний месяц.
    Заново провела все документы: начисление, ведомости, банк, уплата единого налога.
    По ОСВ 70, 68,01- сальдо нулевой, все отлично.
    Но есть момент: при заполнении ведомости на зарплату в последний день месяца, НДФЛ начисляется странный, правила в ручную.

  11. Добрый день! Проведите ведомость как она заполняется автоматом. Далее сформирует отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23 по одному сотруднику. По итоговым суммам проверим расчет НДФЛ.

  12. Добрый день!
    Заново сделала начисление аванс зп.
    Ведомость на аванс января начисляет с НДФЛ как положено. А вот ведомость по ЗП за январь НДФЛ стоит ноль. Пока оставила как есть, не правила.
    Начисление аванса за февраль , условно зп директора 129 тыс.р
    Ведомость на аванс февраля, стоит сумма за минусом НДФЛ. 112 тыс. р.
    Исправила в ручную, т к уже сумма прошла по банку.
    Ведомость на зарплату февраля, встали все правильные суммы начисления и ндфл.
    Завтра у нас аванс, будет правильно выплатить за минусом НДФЛ???

  13. Здравствуйте! Да, с 2023 года с аванса удерживаем НДФЛ.
    Дополнительно проверьте в отчете, верно ли указана начисленная сумма дохода за 2 месяца. Если верно, то дополнительно нужно посмотреть документ «Списание с расчетного счета» № 28 от 28.02.23, а в нём НДФЛ, указанный в ведомости. Т.к. по ней получает излишне удержанный налог 971 руб.

  14. Добрый день!
    Суммы проставлены и проверены, т к у нас оплата в долларах по курсу на дату выплаты.
    Расчет зп ведется в XL файле для руководства.
    Ведомость зп за февраль(28.02.23), НДФЛ проставлен верно.
    Не поняла вот этот момент-«Списание с расчетного счета» № 28 от 28.02.23 ??
    28 февраля платежки на зп сотрудникам. Уплата НДФЛ перешла на след. месяц. или я не правильно делаю?
    Вчера 15.03.2023 сделала начисление аванса, НДФЛ нулевой. удалила начисление.
    Через задачи организации сделала аванс. НДФЛ встал полностью. Ведомость сумма встала за минусом НДФЛ. а вот Сумма ндфл прописалась опять не пойми что. см в приложении

  15. Добрый день! Необходимо в отчете «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23, проверить сумму исчисленного и удержанного налога. В прошлом отчете был излишне удержанный НДФЛ, поэтому программа в ведомости ставит к удержанию меньше налога.

  16. Добрый день!
    Извиняюсь за молчание- отчетность требует времени…
    сумма НДФЛ изначально в отчете тянет январь месяц. Подтягивает сумму аванса. уже и заново проводила. удаляла начисления. вновь создавала начисления, ошибка как была изначально, так и осталась после обновления программы ( зарплата в последний день месяца)
    Достоверность начислений ведется в XL файле

  17. В документе Анализ НДФЛ по документам-основаниям, все суммы правильные

  18. Добрый день! Необходимо сформировать «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23, в нем проверить сумму в колонке «Исчислено налога» (доход *13%). Скриншот прилагаю. Проверять нужно именно в отчете за год, т.к. переходящие выплаты за месяц мы не проверим.
    После проверки суммы в колонке «Исчислено налога» мы смотрим сумму в колонке «Удержано налога». Она должна быть такая же, если отличается, проверяем почему. Колонка «Перечислено налога» заполняется регламентной операцией при закрытии месяца. Если перезакрыть месяц начиная с января 2023, она должна сравняться с суммой удержанного налога.
    Перед закрытием месяца сохраните архив базы!

  19. Добрый день!
    Какая то новая проблема появилась, такого еще не было
    Провожу закрытие с января. не проводятся документы банка по зарплате.
    Аванс проводится. ЗП нет. Попробовала в ведомости проставить вычет ндфл(аванс) в 3 строке, не проводится.

  20. Добрый день! По разъяснениям разработчиков, ошибка может быть в настройках начисления в коде дохода НДФЛ:

    Встречалось такое поведение, когда у вида начисление вместо кода дохода НДФЛ «битая ссылка». Это видно по записям регистра «Расчеты налогоплательщиков по НДФЛ» — в нем также появляются записи с «битыми ссылками» доходов НДФЛ. Проверьте виды начислений, указанных в «Начислении зарплаты» — в частности как заполнен код дохода для НДФЛ. Если есть начисление, не облагаемое НДФЛ, то у него должен быть установлен переключатель группы «НДФЛ» в соответствующее положение и код не должен быть указан.

  21. Добрый день!
    Ох, нашла проблему- в ведомости не проставлялся вид дохода и ставка. Проставила, период 1 квартал закрыла( т к отчитываюсь каждый месяц учредителям).
    По ОСВ все хорошо по суммам.
    Подробный анализ НДФЛ по сотруднику — краснота, и неправильная сумма ндфл идет с января. начислено — 31 206.00(правильная сумма)
    Подр анализ по сотруднику — 46 579.
    Разница на сумму НДФЛ с аванса января. Полагаю где то настройки и задвоилось??

    С.
  22. Приложение № 1

    Добрый день! В ведомости на выплату, которая указана в документе «Списание с расчетного счета» №14 от 31.01.23 скорее всего нужно исправить НДФЛ на 15 373. Скриншот с примером высылаю.

  23. Добрый день!
    Сумма 15 373 проставлена в ведомости от 13.01. аванс.
    Зарплата за январь остаток НДФЛ =15833. Общая сумма -31206 НДФЛ январь.
    Поменяла в ведомости от 31.01. вместо суммы 31 206 проставила 15 373.
    Также поменяла Дату ведомости как прошла по банку 16.01. было 13 января.
    В подробный отчет ндфл по сотруднику ничего не изменилось.
    Куда «копать» дальше не знаю…(
    Может это зависит от даты сдачи уведомления??? если попробовать сдавать уведомление каждый раз при авансе и зп. и уплатить сразу? и что на это скажет налоговая?)

    1. Добрый день! Нет, Уведомление формирует только проводки, на регистры учета по НДФЛ не влияет. Каждый раз его подавать нельзя, иначе следующее будет затирать предыдущее и в итого в ФНС останутся данные только по последнему документу за месяц.

  24. В продолжение…
    Изменила сумму ндфл в ведомости по зарплате января. Проставила остаток. Скан прикладываю. Красноты нет
    Только не понятно
    Регламентная операция 0000-000013 от 28.02.2023 23:59:59 13% (15%)
    Период выбран январь, причем тут февраль?
    И вот эти суммы?
    700,61
    17 206,9
    Вообще не понятно как считает 1С
    Если красноты нет и суммы удержания и уплаты совпадают, полагаю надо править и ведомости по зп февраль и март??

  25. Необходимо отменить проведение регламентных операций «Зачет аванса по единому налоговому счету», далее перепровести документ «Списание с расчетного счета» №6 от 16.01.23. Далее выполнить регламентные операции вновь.
    НДФЛ с копейками появляется когда программа не может распределить налог. Обычно перепроведение документов исправляет эту ошибку.

  26. Добрый день!
    Перепровела списание с расч. счет. Далее регламентные операции.
    январ , февраль — суммы начисленного ндфл по авансу и зп соответствуют, но как прежде присутствуют
    700,61
    17 206,9
    а вот март уже появилась новая сумма и остаток не соответствует действительности

  27. Предоставлю расчет, который веду в ручную.
    Может у меня глаз замылся и чего то не вижу…?

  28. Добрый день! Да, можно скорректировать вручную. Налог с копейками должен уйти после обновления на релиз 3.0.135.16.

  29. Добрый день!
    Спасибо, сейчас запущу обновление. Посмотрю что изменилось

Комментарии закрыты.