Ошибка в книге продаж

Вопрос задал Наталия Ч. (198205, Санкт-Петербург, улица Авангардная, дом 11, кв. 9.)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день!
Прошу Вас написать, как удалить это недоразумение? Висит уже несколько лет.

С уважением, Наталия.

Все комментарии (5)

  1. Приложение

    Добрый день, Наталия.
    Данная ошибка говорит, что при получении аванса от покупателя вы не зарегистрировали и не отразили в Книге продаж счет-фактуру на аванс. Следовательно занизили налог к уплате. Необходимо зарегистрировать СФ на аванс и подать уточненную Декларацию по НДС за 4 квартал 2011. До подачи уточненной Декларации по НДС необходимо рассчитать и заплатить пени, а также заплатить налог по НДС, тогда не будет штрафов. Оформляете СФ на аванс в текущем периоде поле Документ-основание выбираете документ Поступление на расчетный счет, по которому был получен аванс от покупателя.

    1. Добрый день! Спасибо большое, Татьяна!
      Уже прошло 4 года и мы не хотим доплачивать НДС, как быть в этом случае?
      С уважением, Наталия.

  2. Приложение

    В движении документа СФ на аванс на вкладке НДС продажи в поле автоматически заполнится:
    — Дата события — отразится дата оформления документа СФ на аванс;
    — Запись дополнительного листа — Да;
    — Корректируемый период — дата получения аванса.
    При формировании Корректировочной декларации по НДС за 4 квартал 2011 г. данные СФ на аванс попадут в Раздел 9 Прил. 1

  3. Приложение

    Наталья, да вы имеете право не доплачивать НДС.
    Тогда спишите НДС. Документ Списание НДС на вкладке :
    — Авансы полученные — укажите Покупателя, от которого получен аванс, документ Поступление на расчетный счет Сумму и НДС

  4. Приложение

    На вкладке Счет списания укажите Счет списания НДС – 91.02. В поле Прочие доходы и расходы укажите статью — Списание выделенного НДС на прочие расходы, флажок – Принимается к налоговому учету стоять не должен. Если у вас такой статьи нет, то создайте новую статью.

Комментарии закрыты.