Ошибка в книге продаж

Добрый день!
Прошу Вас написать, как удалить это недоразумение? Висит уже несколько лет.

С уважением, Наталия.

Вложения:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (5)

  1. Приложение

    Добрый день, Наталия.
    Данная ошибка говорит, что при получении аванса от покупателя вы не зарегистрировали и не отразили в Книге продаж счет-фактуру на аванс. Следовательно занизили налог к уплате. Необходимо зарегистрировать СФ на аванс и подать уточненную Декларацию по НДС за 4 квартал 2011. До подачи уточненной Декларации по НДС необходимо рассчитать и заплатить пени, а также заплатить налог по НДС, тогда не будет штрафов. Оформляете СФ на аванс в текущем периоде поле Документ-основание выбираете документ Поступление на расчетный счет, по которому был получен аванс от покупателя.

    1. Добрый день! Спасибо большое, Татьяна!
      Уже прошло 4 года и мы не хотим доплачивать НДС, как быть в этом случае?
      С уважением, Наталия.

  2. Приложение

    В движении документа СФ на аванс на вкладке НДС продажи в поле автоматически заполнится:
    — Дата события — отразится дата оформления документа СФ на аванс;
    — Запись дополнительного листа — Да;
    — Корректируемый период — дата получения аванса.
    При формировании Корректировочной декларации по НДС за 4 квартал 2011 г. данные СФ на аванс попадут в Раздел 9 Прил. 1

  3. Приложение

    Наталья, да вы имеете право не доплачивать НДС.
    Тогда спишите НДС. Документ Списание НДС на вкладке :
    — Авансы полученные — укажите Покупателя, от которого получен аванс, документ Поступление на расчетный счет Сумму и НДС

  4. Приложение

    На вкладке Счет списания укажите Счет списания НДС – 91.02. В поле Прочие доходы и расходы укажите статью — Списание выделенного НДС на прочие расходы, флажок – Принимается к налоговому учету стоять не должен. Если у вас такой статьи нет, то создайте новую статью.

Комментарии закрыты