Добрый день!
При формировании книги продаж не заполнен документ аванса. Не могу понять как такое может быть, и какой именно документ восстанавливается. У нас много было по данному контрагенту на одинаковую сумму.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Удалите эту строку из Формирование записей книги продаж. Документ запишите и проведите.
В ОСВ по счету 60.02 выберите период 2 кв, а не по 07.07.22, чтобы не попадали лишние обороты 3-го кв и сформируйте этот отчет еще раз.
Также посмотрите ОСВ по счету 76.ВА. Проанализируйте данные и сообщите о результате, пожалуйста.
Доп. материал по теме
Принятие НДС к вычету по авансам, выданным поставщикам
Восстановление НДС в 1С 8.3 пошаговая инструкция
.
Спасибо!
Почему-то у нас задвоился контрагент(при переходе на 1С в «Облаке») и сч.ф. на аванс автоматически прошла по дубликату. В ней не было ссылки на документ списания с расч сч. поэтому и была ошибка.
Юлия, поняла. Отлично, что проблема разрешилась! Спасибо большое, что поделились.
Да, после перехода доп. проверка требуется.