Поступление товаров провели с неверной суммой НДС, как внести исправления в 1С

Вопрос задал Наталья М.

Ответственный за ответ: Жукова Анна (★9.73/10)

Добрый день! ООО, микро, 1С 8.3. Обнаружила ошибку следующего содержания. Введён документ «Поступление товаров» от 04.12.2023 с неверной суммой без НДС (и поэтому НДС неверен). Суммы меньше, чем верные, и незначительные. Как поправить взаиморасчёты с контрагентом? (Не «идут» на 641 руб.) Нужно ли озадачиваться с дополнительно образовавшимся вычетом по НДС около 100 руб.?

Метки вопроса: —

Все комментарии (16)

  1. Здравствуйте!

    Исправление ошибок прошлых лет в 1С осуществляется всегда по дате обнаружения ошибки и через 91 счет — как для несущественных ошибок (п. 14 ПБУ 22/2010) при помощи документа Корректировка поступления с Видом операции Исправление в первичных документах.

    Подробно:
    Документ Корректировка поступления вид операции Исправление в первичных документах в 1С

  2. Проверьте пожалуйста.По движению документа ничего не понимаю.Где 91 счёт?НДС к вычету в книге покупок за 3 квартал не появился.
  3. Приложение № 1

    Автоматически при выборе Статьи прочих доходов и расходов Исправительные записи прошлых лет в проводку по документу автоматически подставляется счет 91.2 с данным субконто.

    На предоставленных Вами скринах видим счет 90 вместо этого,
    Проверьте, пожалуйста, как заполнена статья Исправительные записи прошлых лет

  5. В том и проблема, что заполнено верно, по какой причине автоподстановка счета 90 вместо 91 происходит, это может быть вызвано какими-то настройками в вашей программе.

    У вас типовая программа, в нее не были внесены программные изменения?

  6. Типовая 1с8.3.Ничего дополнительно не изменяли.

  7. Вы делаете корректировку на копии базы.
    Уточните, пожалуйста, когда воссоздаете эту ситуацию — вы вводите документ прошлого года, затем делаете закрытие месяца? Если пропускаете регламентные операции при формировании примера, проводки в корректировке поступления могут быть сформированы некорректно.

  8. Корректировку сделала в основной базе.В июле ещё месяц не закрывала.Я не ввожу документ прошлого года,я на основании его делаю корректировку.Объясните поподробней,что нужно сделать.Кстати,группа статей только эта,может подставить?

  9. А списание материалов из данного поступления происходит в прошлом налоговом периоде или в текущем?

    Если материалы использованы в текущем периоде, то получается, что себестоимость материалов на расходы верно отнесена на счет 90.

  10. Пыталась поставить значение,но не записывает,»говорит» нет в списке такого…

  11. Группа статей не должна влиять на выбор счета в документе

  13. Могу предположить, что корректировка поступления делает ошибочную проводку потому, что по карточке данного материала было несколько поступлений. Фактически проводка сейчас формируется ошибочная.

    Предлагаю скорректировать ее вручную,
    т.к. в вашем случае при корректном оформлении первичных типовых документов в программе алгоритм выбора счета срабатывает неверно.

  14. Добрый день! Дт 90.02.1 534,50р. это же увеличение себестоимости наших услуг (материал списан на 20 сч.). Так же и должно быть? По НДС попробовала сформировать доп.лист за 3 кв.Тоже вроде всё корректно. Декларацию по прибыли за 9 мес. ещё не пробовала. Совсем не хочу ручных корректировок, тем более тут НДС. Сейчас вот что-то ещё и 91.02 за полугодие не закрывается…

  15. Верно, списание на счет 90 — это увеличение себестоимости в текущем периоде, сумма незначительная, но получается, что завышает расходы текущего периода, потому отнесение на счет 90 могут счесть за ошибку.

    Подскажите, пожалуйста, вам еще требуются какие-то уточнения по данному вопросу?

Комментарии закрыты.