Ошибка при введении документа поступление товаров в прошлом периоде, если движения по данной номенклатуре происходят периодически в 1С

Вопрос задал Наталья М.

Ответственный за ответ: Жукова Анна (★9.71/10)

Добрый день! ООО, микро, 1С 8.3. Обнаружила ошибку следующего содержания. Введён документ Поступление товаров от 04.12.2023 с неверной суммой без НДС (и поэтому НДС неверен). Суммы меньше, чем верные и незначительные. Как поправить взаиморасчёты с контрагентом? (не «идут» на 641 руб). Нужно ли озадачиваться с дополнительно образовавшимся вычетом по НДС около 100 руб?

Все комментарии (19)

  1. Здравствуйте!

    Исправление ошибок прошлых лет в 1С осуществляется всегда по дате обнаружения ошибки и через 91 счет — как для несущественных ошибок (п. 14 ПБУ 22/2010) при помощи документа Корректировка поступления с Видом операции Исправление в первичных документах.

    Подробно:
    Документ Корректировка поступления вид операции Исправление в первичных документах в 1С

  2. Проверьте пожалуйста.По движению документа ничего не понимаю.Где 91 счёт?НДС к вычету в книге покупок за 3 квартал не появился.

  3. Приложение

    Автоматически при выборе Статьи прочих доходов и расходов Исправительные записи прошлых лет в проводку по документу автоматически подставляется счет 91.2 с данным субконто.

    На предоставленных Вами скринах видим счет 90 вместо этого,
    Проверьте, пожалуйста, как заполнена статья Исправительные записи прошлых лет

  5. В том и проблема, что заполнено верно, по какой причине автоподстановка счета 90 вместо 91 происходит, это может быть вызвано какими-то настройками в вашей программе.

    У вас типовая программа, в нее не были внесены программные изменения?

  6. Типовая 1с8.3.Ничего дополнительно не изменяли.

  7. Вы делаете корректировку на копии базы.
    Уточните, пожалуйста, когда воссоздаете эту ситуацию — вы вводите документ прошлого года, затем делаете закрытие месяца? Если пропускаете регламентные операции при формировании примера, проводки в корректировке поступления могут быть сформированы некорректно.

  8. Корректировку сделала в основной базе.В июле ещё месяц не закрывала.Я не ввожу документ прошлого года,я на основании его делаю корректировку.Объясните поподробней,что нужно сделать.Кстати,группа статей только эта,может подставить?

  9. А списание материалов из данного поступления происходит в прошлом налоговом периоде или в текущем?

    Если материалы использованы в текущем периоде, то получается, что себестоимость материалов на расходы верно отнесена на счет 90.

  10. Списание материала было 31.12.2023 г.

  11. Пыталась поставить значение,но не записывает,»говорит» нет в списке такого…

  12. Группа статей не должна влиять на выбор счета в документе

  13. Предлагаю проверить по стандартному отчету,

    пришлите, пожалуйста, карточку счета 10.01
    по корректируемому материалу (фильтр масляный)
    с 04.12.2023 до даты корректировки.

  14. Хорошо,завтра пришлю.

  16. Могу предположить, что корректировка поступления делает ошибочную проводку потому, что по карточке данного материала было несколько поступлений. Фактически проводка сейчас формируется ошибочная.

    Предлагаю скорректировать ее вручную,
    т.к. в вашем случае при корректном оформлении первичных типовых документов в программе алгоритм выбора счета срабатывает неверно.

  17. Добрый день! Дт 90.02.1 534,50р. это же увеличение себестоимости наших услуг (материал списан на 20 сч.). Так же и должно быть? По НДС попробовала сформировать доп.лист за 3 кв.Тоже вроде всё корректно. Декларацию по прибыли за 9 мес. ещё не пробовала. Совсем не хочу ручных корректировок, тем более тут НДС. Сейчас вот что-то ещё и 91.02 за полугодие не закрывается…

  18. Верно, списание на счет 90 — это увеличение себестоимости в текущем периоде, сумма незначительная, но получается, что завышает расходы текущего периода, потому отнесение на счет 90 могут счесть за ошибку.

    Подскажите, пожалуйста, вам еще требуются какие-то уточнения по данному вопросу?

  19. Благодарю,думаю нет.

Комментарии закрыты.