Добрый день!
Бухгалтерия КОРП 3.0.187.20
Для ОС выбрана группа 2 с СПИ 36 месяцев, исходя из этого срока начислялась амортизация 11 месяцев 2025
Необходимо:
скорректировать группу на 4 с СПИ 60 месяцев
Сторнировать излишне начисленную амортизацию
Сформировать уточненные декларации по налогу на прибыль за 1 квартал, 1 полугодие 2025 и 9 месяцев 2025 года
Подскажите как это сделать в программе.
Все комментарии (2)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Ошибку в СПИ исправьте применив документ Изменение элементов амортизации указав Отразить в: БУ и НУ. При проведение сумма амортизации в БУ будет пересчитана с января 2025.
В НУ излишне начисленную амортизацию отсторнируйте применив документ Операциия
В рег.операции Амортизация и износ ОС по посмотрите аналитику с которой начисляется амортизация (кликните по рег.опрации — выберите Показать проводки)
Для составления уточненной декларации по налогу на прибыль сделайте копию базы и в ней исправьте ошибку датой возникновения. В Копии базы составьте уточненную декларацию. Сверьте итоговые суммы амортизации в рабочей базе после исправления и в копии после внесения исправления.
Дополню наглядным примером.
С НАСТУПАЮЩИМИ ПРАЗДНИКАМИ!!