Добрый день. Мы — Подрядчик, за нас оплачивает материал Поставщику — Заказчик. Как отразить данный платеж в учете у Подрядчика?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
СМОТРИТЕ:
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
У вас в учете будет следующая схема:
1. Поступление материалов от Поставщика:
Дт 10 Кт 60 — документ Поступление товаров (накладная, УПД)
2. Реализация работ (услуг) в адрес Подрядчика:
Дт 62 Кт 90 — документ Реализация услуг (акт, УПД)
3. Проводите взаимозачет задолженности с помощью документа Корректировка долга:
Дт 60 Кт 62
Документ Корректировка долга в 1С
Вид операции — Прочие корректировки