УСН доходы-расходы, оплата коммуналки в счет взаимозачета с арендатором в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Неля М. (Сургут)

Ответственный за ответ: Медведева Елена (★9.71/10)

Добрый день.Арендодатель выставляет нам постоянную и переменную часть (э/э и т/э).Коммунальные услуги мы платим напрямую с расчетного счета своей организации.До 01.01.2021 находидись на ОСН,и закрывали данные операции корректировкой долга.С этого года на УСН (Д-Р).Провели аналогично корректировку,раскрыла проводку а в КУдир аванс энергоснабжающей компании попадает в доходы,а кредиторская задолженность арендодателю в расходы..Не подскажите как правильно провести такую операцию.Заранее спасибо

Метки вопроса: —
Все комментарии (1)

  1. Здраствуйте, Неля! Смоделировала пример в базе, см. вложение.

    docx KD
    1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Реконструкция Организация на УСН (доходы минус расходы) провела реконструкцию арендуемого помещения (неотделимые улучшения). Арендодатель не компенсирует расходы на проведение реконструкции. Как…
  2. Корректировка поступления услуг аренды и переменной части по исправительной счет-фактуре, если изменилась ставка НДС в 1С Арендодатель работал на УСН 5% 1 кв. Во втором квартале предоставил исправительные корректировки вторым кварталом первого и допсоглашение на изменение…
  3. Перенос платежей по аренде на другого арендодателя в 1С Добрый день. У организации поменялся арендодатель, но это выяснилось позже, что сменился собственник , был гарантийный платеж и платежи за…
  4. Неотделимые улучшения арендованного имущества в 1С Добрый день, делаем неотделимые улучшения как своими силами, так и силами подрядчиков в арендованном помещении (систему вентиляции). Будем передавать данные…

Статьи по этой теме

  1. Стандарт по аренде 25/2018: когда и как его применять У бухгалтеров прибавилось работы ─ Минфин в конце 2018 года утвердил новый федеральный стандарт ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды». Применять…
  2. Аренда у арендатора без применения ФСБУ 25 при УСН в 1С (ПРОФ) Учет аренды имущества при УСН в программе 1С имеет свои особенности. Вы узнаете, как на УСН (доходы – расходы) учесть:…
  3. Как провести корректировку поступления после перехода с ОСНО на УСН в 1С? С 01.01.2026 организация на ОСНО переходит на УСН «Доходы-расходы» с НДС 5% В декабре 2025 был получен счет-фактура от поставщика…
  4. Для чего нужна операция Корректировка отложенного налога по ПБУ 18 в 1С? С 2022 года мы переходили на ФСБУ 6, ФСБУ 25 и проводили при закрытии декабря 2021 операцию Корректировка отложенного налога…