Сотрудник оплатил кофе на АЗС топливной картой. Как теперь это учесть? Нам выставили счет-фактуру с НДС. Как ее учитывать? Не принимать в базу налогообложения? У сотрудника мы удержим эту сумму из заработной платы.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Юлия, добрый день!
«Входной» НДС по расходам, которые не учитываются при расчете налога на прибыль, вы можете принять к вычету (п. 2 ст. 171, ст. 172 НК РФ): Для этого создайте 1С документ «Поступление (Акты, накладные, УПД).
Спасибо!!
Рада помочь.