Добрый день!
У меня ООО УСН 15% (НДС 22%). Фирма занимается оптовыми продажами продуктов питания, но иногда бывают розничные продажи. Т.е. физ.лицо перечисляет деньги на расчетный счет, затем приезжает на склад и забирает товар. Подскажите, чтобы не было ошибок с НДС, я пользуюсь 1С бухгалтерия Проф., отдельно розничных продаж у меня нет, я физ.лицу сделала УПД, когда он приехал за товаром и пробила кассовый чек, в этом случае не возникает ошибок в НДС, поясните пожалуйста или подскажите правильный алгоритм, спасибо
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Ваш алгоритм верный. Последовательность документов следующая:
— Поступление на расчетный счет: Вид операции: «Оплата от покупателя». Покупатель — физлицо
— Чек ККТ (из документа оплаты): По закону 54-ФЗ, при безналичной оплате от физлица вы должны пробить чек не позднее следующего рабочего дня после оплаты.
— Реализация (акты, накладные, УПД)
— Чек ККТ (из документа реализации): В чеке должно быть указано «Полный расчет» (зачет аванса). Это закрывает цепочку по кассе.
Материалы по теме Касса здесь >>