Добрый день. ИФНС прислала требование о том, что у нас есть расхождения между книгой продаж и суммой НДС в кассовых чеках за 1 квартал. В процессе разборки выяснилось, что они считают НДС и чекам на передачу товара в кредит и еще по чекам оплаты кредита, т.е. получается 2 раза. Может мы неправильно оформляем эти чеки, поэтому просим посмотреть на предмет корректности оформления
кассового чека при передаче товара в кредит (передача товара по акту приема-передачи без оплаты) и кассового чека на оплату кредита ( последующая оплата товара после получения товара.).Заранее благодарю.
Все комментарии (13)
Комментарии закрыты.
Любовь, у вас в чеке на ПЕРЕДАЧУ В КРЕДИТ должна быть указана ставка НДС 20 %. А в чеке на ОПЛАТУ КРЕДИТА — указано «НДС не облагается».
Методика описана в Письме ФНС № ЕД-4-20/2929@ от 20.02.2019 (пункт 2 и 3).
А у вас в обоих чеках ставка НДС 20%. Поэтому ФНС так насчитала.
Спасибо огромное. Нам теперь надо оформить чеки коррекции?
За какой срок нам нужно оформить счета коррекции, за год назад? И какова ответственность за такое нарушение?
Любовь напишите какая модель ККТ вами используется и какая версия ФФД (формат фискальных данных)?
При оплате кредита в кассовом чеке указывать предмет расчета «платеж» или «товар»?. Извините за кучу вопросов, для нас это новый вид деятельности, поэтому.
ККТ Эфир Рro ФС ,Модель фискального накопителя: ФН -1,2 исполнение Ин 15-3, ФФД 1.1
У вас облачная касса? Не подключается к 1С ?
Касса онлайн работаем на сайте OFD.RU
Касса к 1-с не подключена.
Вас услышал Любовь. Готовлю ответ. Раньше с таким ОФД не приходилось работать. Надо уточнить как коррекция правильно делается.
Высылаю неправильный чек, чек коррекции возврат прихода и чек коррекции приход. Это мы сделали одно из исправлений. Посмотрите, пожалуйста, их. Спасибо.
Любовь, чеки коррекции пробиты верно. Если самостоятельно скорректируете, то последствий в виде штрафов со стороны ФНС не будет.
Благодарю Вас.