Обороты по счету 69.11 в ОСВ не сходятся с суммой в Начислении ЗП

Индивидуальную консультацию запросил Наталья Б. (Москва)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день, коллеги! Не подскажете, в чем может быть причина, когда в отражении зп сумма по страховым взносам одна, а в ОСВ несколько другая. Например, в столбце ФСС(несч.случ) 75239,84, а в ОСВ по сч. 69.11 — 74900. Подскажите, пожалуйста, что проверить можно? раньше не было такого. все сходилось.

Метки вопроса: —
Все комментарии (12)

  1. Добрый день, Наталья.
    В каком месяце у вас появилось расхождение? Расхождение по всем страховым взносам? Вы выполняли настройку по установке пониженного тарифа. Главное — Налоги и отчеты — вкладка Страховые взносы.
    Поле Тариф страховых взносов — Для субъектов малого или среднего предпринимательства.
    Применить с — Апрель 2020г?

  2. Такую настройку мы не делали. все как было осталось. Да, расхождения по всем страховым взносам в апреле.

  3. Уточните редакцию программы. Если вы относитесь к субъектов малого или среднего предпринимательства, то имеете право применять пониженный тариф по страховым взносам. Обновите программу до последнего релиза. При необходимости сделайте настройки для расчета страховых взносов по пониженным тарифам. Перезаполните документы по начислению зарплаты. Проверьте начисление по страховым взносам.

  4. к субъектам малого или среднего предпринимательства мы не относимся, так что у нас все должно быть, как и ранее. У нас редакция 3.0 (3.0.76.77) . Не понятно просто почему в документе отражение зп одни цифры, а в ОСВ другие. сам расчет под сомнение же не ставится.

    1. Провалитесь в ОСВ и приложите скрин карточки счета 69.11 с расшифровкой суммы 74900. Из чего она складывается и каким документом сформирована.

  5. Добрый день, Мария! Сумма сформирована документом «Отражение зп в бухучете»

  6. Спасибо за уточнение. К сожалению, в скрине видно 3 строки. И общая сумма по ним не сходится с 74900. Нужна нормальная полная карточка, чтобы понимать из чего суммы сложились и по какой аналитике. Т.е. надо в карточке найти разницу — 339,84.

  7. на скрине это никак не показать. Там очень много сумм! Сравнивать в экселе-это понятно. Я думала, что может какая-то причина явная есть.

    1. Причину по любому вопросу можно найти только по конкретным данным в конкретной базе. Посмотрите по карточке, пожалуйста, — есть ли именно эта сумма. Хотя она может складываться из нескольких. Сделайте Анализ счета с аналитикой и тоже посмотрите. По-хорошему надо карточку открыжить с документом начисления.

  8. Я поняла. Спасибо большое! буду крыжить… 🙁

  9. Договорились! Напишите, пожалуйста, о результате по этому шагу проверки, что будет.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Отдельные ОСВ по счетам учета в разрезе контрагентов формируются пустыми в 1С Добрый день! Мы приобретаем 100% долю в УК ООО (УСН-доходы). Нам передали копию базы 1С, и я с такой базой…
  2. Как настроить роль, чтобы работник мог просматривать только ОСВ по определенным счетам в 1С Добрый день. 1С БП КОРП. Главный механик и главный инженер должны видеть остатки по ОСВ по счетам 10, 41, 43…
  3. Корректировочные Уведомления и отражение в ОСВ в 1С Добрый день! при сверке данных по ОСВ 69 счету выяснилось, что все поданные уведомления по страх взносам например отражаются в…
  4. Не закрывается счет 90 и 91 по филиалам в 1С КОРП Добрый день. У нас есть два филиала и головное подразделение. Счет 90 в целом по организации закрывается корректно (см. ОСВ…

Статьи по этой теме

  1. Затратный метод учета разниц по ПБУ 18/02. Проверка ОНА, ОНО в 1С Затратный метод - проверка После Закрытия периода до Реформации баланса сформировать: ОСВ общая за год только ВР ; ОСВ по…
  2. Данные не помещаются в ОСВ Данные не помещаются в графу ОСВ, можно ли ее быстро раздвинуть не вмешиваясь в макет отчета? Чтобы поменять ширину графы…
  3. Как сформировать оборотно-сальдовую ведомость по счетам 10, 41, 43 в разрезе контрагентов в 1С? Как в 1С сформировать оборотно-сальдовую ведомость по счетам 10, 41, 43 в разрезе контрагентов с указанием ИНН для представления по…
  4. Настройка стандартных отчетов 1С Детализация сумм Развернуть суммы в самом отчете Отчеты – Оборотно-сальдовая ведомость – кнопка Показать настройки Отчеты – Оборотно-сальдовая ведомость Оборотно-сальдовая…