Добрый день! На 31.12.2023 в 1С Бух (КОРП) отразили обесценение основных средств (ОС), учитываемых на счете 03.03. Программа автоматически отразила сумму обесценения на 02.04 счете, который предназначен для ОС, учитываемых на 01 счете. Я создала отдельный счет, на котором будет учитываться обесценение ОС с 03 счета, например, 02.06. В операции «Обесценение» в режиме ручной корректировки исправила проводку (с 02.04 на 02.06). Но теперь при закрытии месяца неправильно рассчитывается отложенный налог: балансовая стоимость ОС, учитываемых на 03 счете, не уменьшается на обесценение. Как можно исправить данную ситуацию?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Анастасия!
Добавлять суб. счета в план счетов, не рекомендуется, не гарантируется корректная работа, тем более менять счета в операциях, которые участвуют расчёте налогов.
Оставьте в проводке счёт 02.04, не меняйте, для 03 он так же подходит.
Материал по теме:
Обесценение основных средств в 1С (КОРП) .