Номер и дата сводной справки не попадает в книгу продаж и декларацию по НДС

1. Вопрос очень-очень срочный. По возможности жду помощи как можно оперативнее. Заранее большое спасибо

2. Добрый день!
   Самая частая причина такой ошибки, когда не оформлены корректировочные справки на возвраты.
   Ошибка при проверке декларации по НДС — не указан номер счет-фактуры в 1С
   Возврат товаров от покупателей физических лиц при реализации товаров через маркетплейс в декларации по НДС в 1С
   Проверьте у себя

3. У нас был один возврат 04.03.2025 г. Товар возвращенные – это мед. изделие и не облагается НДС.
   По этому возврату никаких корректировочных сводных справок не делала.
   ВОзврат проведен не через отчет комиссионера как в ссылках, которые вы прикрепили, а отдельным документом
   Скрин прикрепляю.
   Если я что-то сделала не так, то прошу подсказать как правильно сделать?

   Ошибка не может быть связана с тем, что я отчет комиссионера провожу не с видом операции розничная продажа, а оптовая продажа?

4. В первом скрине прикрепила журнал счет-фактур выданных по маркетплейсу: в январе и феврале — контрагент прописан, а в марте нет. Почему так получилось?

5. Можно ли продажи в маркетплейсы к декларации по НДС показать не с кодом 26 и не через сводную справку, а через другой код и документ, чтобы не возникали ошибки

   1. Можно переделать на Отчет о розничных продажах и создать справку на основании него.
      Или удалить справки, которые в ошибках и создать обычные СФ с кодом 26.

      1. А в чем тогда разница сводной справки и счет-фактуры с кодом 26? Я имею ввиду зачем сводная справка тогда нужна?
         А на основании отчета об оптовой продажи можно счет-фактуры с кодом 26 сделать?

         1. Сводная справка отражается для Отчетов о розничных продажах, Отчетов комиссионеров по розничным продажам. Когда контрагента нет.
            У вас же реализация по оптовой схеме, если контрагент (обобщенный). Технически можно выписать СФ с кодом 26.
            Смысл такой — Можно ли в Сводную справку о розничных продажах включить отгрузки, оформленные документом Реализация (акт, накладная, УПД) в 1С?
6. Приложение № 1

   

   А зачем вы это делаете Оптовым отчетом?
   Мне непонятно, почему сумма марта совпадает, а другие совершенно не те. Если из книга провалиться в январь и март — что за документ там?

   1. В каждом отчете есть продукция, которая с НДС 20% и есть мед. изделия, которые НДС не облагаются. В книгу за январь и февраль попали только суммы с НДС, а вот в март — общая сумма. Я этого даже не заметила. Почему так могло произойти?

      1. Сходу не скажу, может, действительно связанно с технологией вашего отражения. Попробуйте СФ сделать, а не справку. Проверим, уйдет ошибка.

         1. Эту счет-фактуры создать так: зайти в отчет и по кнопки ввести на основании счет-фактура выданный?
            Или в самом отчете на вкладке реализация напротив «Физические лица» установить галочку в поле счет-фактура?

            1. А каким образом вы создали сводные справки?
               И вижу в январе и феврале были выписаны СФ, но почему-то помечены на удаление.

7. Да я вначале создала счет-фактуры с кодом 01, потом меня на Бухэксперте проконсультировали, что нужны сводные справки с кодом 26 и я зачеркнула счет-фактуры и сделала справки.
   Сейчас зачеркнула сводные справки и реанимировала зачеркнутые ранее счет-фактуры и поменяла в них код с 01 на 26 и все цифры в счет-фактуре обнулились.. Получается нельзя на основании оптового отчета сделать счет-фактуру с кодом 26?

   1. Да, я в своей базе тоже протестировала такой вариант. Создать в принципе можно, но некорректно заполняется книга продаж. Заполняются данные комиссионера, а не должны — ведь он вам не передает СФ.
      Механизм по продажам через посредника в розницу вот такой
      Реализация товаров в розницу по договору комиссии с авансом (позиция комитента) в 1С
      И лучше его придерживаться.

8. Сделала вместо оптового розничный отчет и ввела справку сводную. Потом сформировала книгу продаж и опять нет номера и даты( Надо ли что-то еще сделать перед формированием книги продаж? Например месяц перепровести?

9. Сводную справку сделали? Посмотрите движения, там должен быть регистр Сведений ЖСФ — там записывается номер и дата.

10. Сделала справки. Регистра не вижу такого. В книги продаж опять номеров нет. Что я делаю не так?
    Скрины в приложение

11. Вы эти 2 отчета создали с нуля?
    А март оставили старый?
    Верно понимаю?

    1. Нет. Все отчеты созданы с нуля. Почему вы решили, что март старый?
12. Приложение № 1

    

    Я вижу только 2 отличия между янв- фев и мартом.
    1. В марте все позиции с НДС. Но это не должно влиять. У меня ошибки не возникает
    2. В янв-фев вы сначала сделали СФ, потом уже Справку
    Давайте так сделаем:
    1. Удалите физически старые отчеты и СФ, справки
    Как удалить помеченные на удаление документы в 1С 8.3
    2. Отмените проведение отчета о продажах и сводной справки за янв- фев
    3. Почистите кэш
    Очистка кэш 1С 8.3
    также тестирование и исправление
    Тестирование и исправление базы 1С 8.3
    4. Проведите документы снова. Заполните декларацию Может даже лучше новую декларацию создать
    Такое ощущение, что данные из первых созданных документов как-то влияют на декларацию. Поэтому и контрагент в них отражается, хотя его нет фактически уже.
    Еще можно посмотреть регистр Данные первичных документов (через Функции технического специалиста) — скрин

Комментарии закрыты.