Добрый день. Помогите, пжста, разобраться. Программа 1СКорп. ОСВ по сч 68 во вложении. Смысл следующий: На конец 2024 года не идут остатки: 1.по сч. 68.04.1 на остатках должен быть налог начисленный за 4 квартал 2024 в сумме 14420968,00 Разница тянется с сальдо на 31.12.2023 года в сумме 3157795,59 руб. 2.Не идет сальдо на 31.12.24 по сч.68,90 с сальдо ИФНС на 2005200 руб. Не можем разобраться как поправить. Выяснить причину не удается. Сальдо на начало 01.01.2024 по сч 68.90 со справкой сходится.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Как можно поступить «технически».
Самой ранней датой, которой можете сделать проводку
Д 68.04 К 68.90 3 157 795,59
Дальше сальдо с ИФНС не идет в какую сторону, там должно быть
К 3 951 714,60
или
Д 1 746 014,60
Смотря, в какую сторону разница уже будет корректировка.
Д … К 68.90, то брала бы счет 84, 91.02 не НУ, а если
Д 68.90 К … , то брала бы счет 91.01 НУ.
Зависит конечно от того будете разбираться или нет.
Справку давайте смотреть на 01.01.2025.
Сальдо ЕНС на сегодня в ЛК ЕНС.
У себя в учете ОСВ по счету 68.90 по дням за 2025.
Может еще на какие-то мысли наведет.
Вы как настроены, все поправить таким образом без разбора в 2024.
Или дождаться сейчас срока сдачи отчетности и срока уплаты — 28.03.2025.
Тогда будет реальное сальдо ЕНС — переплата/недоплата. Плюс при ежемесячных авансах они будут в предстоящих платежах.
Тогда можно еще раз с учетом сверить и принять решение, как быть.
Если БФО еще не сдали, то даже успеете до 31.03.2025 правки в 2024 внести. Но будут более аргументированные для себя же.
Сальдо ЕНС по 68.90 и в ЛК ЕНС надо сравнивать все-таки на текущую дату. ОСВ 68.90 по дням и центральная плашка ЛК ЕНС на сайте ФНС. Смотреть сальдо и зарезервировано.
Добрый день, Программа налог на прибыль при закрытии года кидает как хочет. Не смотря на наши правки закрывает изначальные неверные начисления
В этой части понятно. Спасибо.
Ждем ответы и комментарии на вопросы выше и с их учетом продолжим.
Восстановление учета на налогу на прибыль. Это отдельная тема, если ей займетесь. И если уже самостоятельно правки вносили, задавали вопрос в ЛК, а проблема осталась. Надо привлекать специалиста 1С с доступом к базе. И выяснить причину. Здесь с вами полностью согласна, по скринам это не идентифицировать.
Надо общим направлением, что проверить — подумаем.
Сейчас надо понять, что делаете по озвученной тематике для БФО за 2024 год. Списываете вручную или так оставите до выяснения причин.
Перепровела все еще раз. Не идут начисления налогов на 25 руб. То есть программа делает начисления налогов закрытием месяца (декабря) на 26 руб меньше. И я не понимаю почему. В разрезе ИФНС и бюджетов в совокупе зависает на кредите 68.04 — 25 руб. Мне в 2025 году перенести их на 68.90 принудительно ?) Боюсь не будут ли они все время вылезать
Давайте сверим декларацию по налогу на прибыль за 2024 и начисления налога в 1С.
Смотрим счет 68.04.1.
Есть ли отличия.
Еще вопрос по этой части — «Сальдо на начало 01.01.2024 по сч 68.90 со справкой сходится».
Получается на 68.90 налог на прибыль с 68.04.1 переносится верно.
Но начисляется в неверное сумме или как-то иначе?