Ошибка в документе Поступления в сумме в прошлом периоде в1С

Вопрос задал Оксана Б. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.81/10)

Добрый день, программа 1С 8.3 КОРП. Неверно заведен документ поставщика. Сдана декларация по НДС за 4 кв. 22. Сумма по документу должна быть меньше. Есть вычеты, которыми можно воспользоваться, чтобы не доплачивать налог. Необходимо исправить и пересдать нд по НДС за 4 кв. 22 г. Прибыль еще не сдавали. Подскажите, пожалуйста, как правильно это сделать?

Метки вопроса: —

Все комментарии (17)

  1. Добрый день

    Необходимо создать документ Корректировка поступления, вид операции Исправление собственной ошибки.
    Внести исправления.
    Исправленный СФ отразится в доп. листе Книги покупок за 4 квартал, т. е. в периоде, когда аннулируется первичный СФ.

    Корректировка поступления в 1С 8.3

    Документ Корректировка поступления вид операции Исправление собственной ошибки

    Порядок представления уточненной декларации по НДС
    .

  2. Добрый день.Я правильно понимаю, так как у меня прибыль и баланс еще не сданы, я могу эту операцию сделать 4 кварталом 22 г.?

  4. Добрый день. Если я завожу исправление собственной ошибки в декабре 2022 г.то в при составлении нд по ндс корр. Не создается доп.листа.Как сделать так, чтобы отразилась корректировка ндс?

    1. Приложение № 1

      В документе Корректировка поступления переходите в движение документа. Устанавливаете ручную корректировку, Запись доп.листа — Да, Корректируемый период — Дата периода.

      Пример можно посмотреть в материале

      Завышены расходы по услугам поставщика текущего года. Исправления по НДС в 1С
      .

  5. Дело в том, что у меня нет»ндс покупки», чтобы я могла поставить галочку доп.лист.Посмотрите вложение, пжста.

  6. Пришлите скрин документа Поступления — главная страница и все вкладки Дт/Кт.
    Так документ Корректировка Поступления, как вы его заполнили.

    Соберите в один word файл для удобства, пожалуйста.

  8. Спасибо за скрин.

    Вижу, что программа у вас доработанная, поэтому если не получится по общему алгоритму, нужно будет обратиться к программисту, который дорабатывал программу.
    ___

    Сформируйте через Регламентные операции по НДС Книгу покупок—Заполнить. В документе отражается запись по корректировке?

  9. Нет, не формирует

    Вернее записи в доп листе нет

  10. Программа умнас не доработанная.Может надо добавить регистр ндс покупки и его заполнить? Только как правильно все заполнить?

  11. Приложение № 1
    Приложение № 2

    У вас в главном меню после Зарплата и кадры есть Подрядчик, в стандартной 1С БП, такой ссылки нет. Это значит, программа доработана.

    Сам доп.лист через Книгу покупок не должен появляться.

    Попробуйте тогда в Корректировке поступления, в движении документа установить ручную корректировку и добавить регистр НДС покупки. Заполните его, как в моем скрине.
    Добавить регистр надо через кнопку Еще—Выбор регистров.

    Дальше сформируйте корректирующую декларацию по НДС и проверьте Доп.лист.

  12. Вы волшебница! В доп лист подтянулось. Но общий итог налога в декларации не пересчитался. Не могу понять почему.

  13. Рада, что что-то получилось!
    Без базы нельзя сказать, почему программа так отрабатывает.
    Есть возможность поправить декларацию вручную?

  14. Беспокоит еще что не садится на 68 счет к уплате.Может в этом все дело? Можете посмотреть? Может еще надо что-то добавить?

    И соответственно 19 счет не закрывается, минусует

  15. Доделала сама. Спасибо.

  16. Рада, что удалось разобраться!

Комментарии закрыты.