Несколько корректировок одного и того же поступления. Книга покупок и уточненная декларация.

Вопрос задал Светлана Л. (Березники)

Ответственный за ответ: Оксана Корнилова (★9.76/10)

Добрый день. Не могу справиться с задачей со *. По моему мнению при отражении корректировки поступления по одной и той же сф за прошлый период (исправление №2, исправление №3) неверно формируется книга покупок и соответственно декларация получается с ошибочными цифрами. А именно первоначальная неверная сф при первой исправленной сф сторнируется, а при второй и третьей не сторнируется. Что я делаю не так, подскажите пожалуйста. В скрине мы смотрим сф № 1589 от 31.03.2022 (1, 4, 6 листы)

Обсуждение (17)

  1. Добрый день!
    Уточните Вид корректировки?
    Каждую корректировку создаете на основание предыдущей корректировки?

  2. Вид корректировки: исправление сф поставщика. Каждую создаю на основании предыдущей, потому что придется каждый раз делать более ранние исправления. Скрины прилагаю.

    1
  3. Спасибо за скрины.
    Первая корректировка от 21.04.22, так как документ поступления( 31.03.2022) и документ Корректировки поступления относятся по дате документа к разным кварталам, то в документе Корректировка поступления, закладка НДС покупки автоматически формируется Доп.лист книги покупок.
    Далее через ФЗКП вы регистрируете верный ИСФ.

    Вторая корректировка от 25.05.22. Дата первой и второй корректировки относятся ко второму кварталу. Поэтому сторно второй корректировки не отражается в Доп.листе.

    Третья корректировка от 28.07.22. При создании третьей корректировки на основании второй, в документе корректировки, закладка НДС покупки автоматически формируется запись Доп.листа и Корректируемый период — дата второго квартала. Так как документ корректирует предыдущий документ 2кв.
    Как у вас формируются регистры?
    Далее через ФЗКП вы зарегистрировали ИСФ. Запись отразилась в Доп.листе Книги покупок за 2кв.

    Документ Корректировка поступления вид операции Исправление в первичных документах
    .

  4. Здравствуйте. Буду разбираться. Пожалуйста, не закрывайте вопрос. Работаю над требованием, через три дня вернусь к НДС. Спасибо.

  5. Благодаря вашей подсказке поняла, что не надо было делать запись доп.листов во второй корректировке. Спасибо.

  6. Отлично, что разобрались! И спасибо, что написали.

  7. Оксана, доброе утро. Я не совсем разобралась, потому что не отработано правильно по сч.19. Вторая майская корректировка дает такие обороты, при которых в сальдо осталась минусовая краснота. Прилагаю скрин. Значит надо дорабатывать-исправлять?

  8. Светлана, сверяю Карточку счета за май.
    У меня по Корректировке формируется другая сумма. И после ФЗКП счет закрывается в 0.
    Пришлите, пожалуйста, скрин с движением этой корректировки.

  9. во вложении

  10. Светлана, а еще как сам заполнен документ, закладка Главное, Товары(Услуги).

  11. добавляю

  12. Приложение

    Светлана, а какая сумма во 1й корректировке после исправления.
    У меня вот так по карточке счета получается.

  13. добавила в таком виде. Карточку сч.19 по этому исправлению не могу сформировать. Не вижу в осв. Странно

  14. Приложение

    По корректировке от 21.04 все сходится.
    Карточка счета формируется, сверьте, пожалуйста, со своей.
    И перепроведите Корректировку за май, закройте месяц и сформируйте карточку счета.

    Только все выполняйте пока в копии базы
    Как сделать копию базы 1С 8.3
    .

  15. Здравствуйте, Оксана. Не помогло.

  16. Пришлось «рубить топором». Только удаление этой кор.№2 и создание новой помогло. Вопрос закрываю. Спасибо.

  17. Да,иногда так бывает ,где то суммы «зацепятся» и пока новый документ не создашь, старый удалишь, пазл не сложится.
    Рада, что получилось!

    1

Комментарии закрыты