Добрый день. Не могу справиться с задачей со *. По моему мнению при отражении корректировки поступления по одной и той же сф за прошлый период (исправление №2, исправление №3) неверно формируется книга покупок и соответственно декларация получается с ошибочными цифрами. А именно первоначальная неверная сф при первой исправленной сф сторнируется, а при второй и третьей не сторнируется. Что я делаю не так, подскажите пожалуйста. В скрине мы смотрим сф № 1589 от 31.03.2022 (1, 4, 6 листы)
Все комментарии (17)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Уточните Вид корректировки?
Каждую корректировку создаете на основание предыдущей корректировки?
Вид корректировки: исправление сф поставщика. Каждую создаю на основании предыдущей, потому что придется каждый раз делать более ранние исправления. Скрины прилагаю.
Спасибо за скрины.
Первая корректировка от 21.04.22, так как документ поступления( 31.03.2022) и документ Корректировки поступления относятся по дате документа к разным кварталам, то в документе Корректировка поступления, закладка НДС покупки автоматически формируется Доп.лист книги покупок.
Далее через ФЗКП вы регистрируете верный ИСФ.
Вторая корректировка от 25.05.22. Дата первой и второй корректировки относятся ко второму кварталу. Поэтому сторно второй корректировки не отражается в Доп.листе.
Третья корректировка от 28.07.22. При создании третьей корректировки на основании второй, в документе корректировки, закладка НДС покупки автоматически формируется запись Доп.листа и Корректируемый период — дата второго квартала. Так как документ корректирует предыдущий документ 2кв.
Как у вас формируются регистры?
Далее через ФЗКП вы зарегистрировали ИСФ. Запись отразилась в Доп.листе Книги покупок за 2кв.
Документ Корректировка поступления вид операции Исправление в первичных документах
.
Здравствуйте. Буду разбираться. Пожалуйста, не закрывайте вопрос. Работаю над требованием, через три дня вернусь к НДС. Спасибо.
Благодаря вашей подсказке поняла, что не надо было делать запись доп.листов во второй корректировке. Спасибо.
Оксана, доброе утро. Я не совсем разобралась, потому что не отработано правильно по сч.19. Вторая майская корректировка дает такие обороты, при которых в сальдо осталась минусовая краснота. Прилагаю скрин. Значит надо дорабатывать-исправлять?
Светлана, сверяю Карточку счета за май.
У меня по Корректировке формируется другая сумма. И после ФЗКП счет закрывается в 0.
Пришлите, пожалуйста, скрин с движением этой корректировки.
во вложении
Светлана, а еще как сам заполнен документ, закладка Главное, Товары(Услуги).
добавляю
Светлана, а какая сумма во 1й корректировке после исправления.
У меня вот так по карточке счета получается.
добавила в таком виде. Карточку сч.19 по этому исправлению не могу сформировать. Не вижу в осв. Странно
По корректировке от 21.04 все сходится.
Карточка счета формируется, сверьте, пожалуйста, со своей.
И перепроведите Корректировку за май, закройте месяц и сформируйте карточку счета.
Только все выполняйте пока в копии базы
Как сделать копию базы 1С 8.3
.
Здравствуйте, Оксана. Не помогло.
Пришлось «рубить топором». Только удаление этой кор.№2 и создание новой помогло. Вопрос закрываю. Спасибо.
Да,иногда так бывает ,где то суммы «зацепятся» и пока новый документ не создашь, старый удалишь, пазл не сложится.
Рада, что получилось!